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1、2018年预算公开表.xlsx_(127)枣庄市工商业联合会.xls

2、2019年部门预算批复表.xlsx_(127)枣庄市工商业联合会.xlsx

3、2019年预算公开表.xlsx_(127)枣庄市工商业联合会.xlsx

2019年枣庄市工商业联合会机关预算公开

第一部分  部门概况

参与市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作。

第二部分  2019年部门预算表

市工商联预算公开表

第三部分  2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入 172.98 万元，其中：财政拨款 172.98  万元，占 100  %，财政专户172.98 万元，占100 %，上年结转 0 万元。

2019年支出172.98 万元，其中：基本支出 157.98万元，占 92 %。项目支出 15万元，占8%，其中：按功能科目，一般公共服务（类）支出132.33万元，教育支出（类）1.38万元，社会保障和就业支出（类）20.73万元，卫生健康（类）支出8.14万元，住房保障（类）支出10.40万元。比2018年增加17%，分析增减变化主要原因：增加社会保障类和卫生健康类支出21%；按经济分类科目，其中：301工资福利支出137.77万元,302商品和服务支出17.25万元，对个人和家庭的补助支出2.96万元。比2018年增加比例30 %，分析增减变化主要原因：工资福利类支出增加32%。

（二）财政拨款收支情况

2019年当年财政拨款收入预算172.98万元，其中:经费拨款172.98万元,占100%，纳入预算的行政收费0万元，占0%，纳入政府预算的基金0万元，占0%,中央、省转移支付   0万元，占0%。

2019年财政拨款支出预算172.98万元 ，具体情况如下：按照功能科目到类，比上年增减变化17%。其中：

一般公共服务支出(类) 132.33万元，主要用于行政运行和行政管理事务支出。

教育支出（类）1.38万元，主要用于机关干部培训支出。

社会保障和就业支出（类）20.73万元，主要用于机关单位养老保险缴费和职业年金支出缴费支出。

卫生健康（类）支出8.14万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

住房保障（类）支出10.40万元，主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2019年当年一般公共预算支出为172.98万元，其中：

1、一般公共服务支出(类) 132.33万元，主要用于行政运行和行政管理事务支出。

2、教育支出（类）1.38万元，主要用于机关干部培训支出。

3、社会保障和就业支出（类）20.73万元，主要用于机关单位养老保险缴费和职业年金支出缴费支出。

4、卫生健康（类）支出8.14万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

5、住房保障（类）支出10.40万元，主要用于住房公积金支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2019年无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算157.98万元，其中：

人员经费137.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增30%。主要原因：工资福利增加。

    日常公用经费32.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年增20%。主要原因：招商任务。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共2.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0.18万元。

2019年“三公”经费预算与2018年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2018年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2018年基本持平）0万元、公务接待费增加（减少/与2018年基本持平）0万元。

（三）机关运行经费情况

2019年机关运行经费32.25万元，比上年增20%。主要原因：招商任务。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

占有车辆1台，型号斯柯达昊锐。

（五）绩效目标设置情况

2019年安排的项目设置绩效目标情况：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。