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枣庄市政协办公室2019预算公开

来源:阅读:时间:2019-02-12

因篇幅及页面表格格式原因,详细内容可点击浏览  枣庄市政协办公室2019预算公开.pdf

 

2019 年中国人民政治协商会议山东省

枣庄市委员会办公室部门预算

    

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表(功能分类科目)

二、2019年收支预算总表(经济分类科目)

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019年财政拨款收支总表

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019年政府性基金收支预算表

八、2019年一般公共预算基本支出表

九、2019年政府采购预算表

十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和以市政协名义召开的各类会议的会务工作;负责市政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责同省政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系,做好对区(市)政协的联系;负责与各民主党派、工商联及有关单位的联系。

4、负责市政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

  5、负责市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议案的修改、报送、督办工作。

6、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。

7、负责市政协机关的宣传报道、市政协网站的维护管理和《人民政协报》、《联合日报》的征订发行及《联合日报》驻枣记者站的工作。

8、完成市政协领导交办的其他任务。

根据上述职责,市政协办公室设5个科室:

1、秘书科

负责市政协各种会议的会务工作;负责市政协领导参加有关会议和活动的联系落实工作;负责信息、文秘、机要保密工作;负责市政协调查报告、视察报告、建议案和领导批示的督办工作;负责市政协有关文件、材料的起草工作;负责上传下达、公务接洽及信访工作;负责与省政协办公厅和市委、市人大、市政府办公室等有关部门、区(市)政协及兄弟市政协的联络工作;负责编发《枣庄政协信息》、《政协工作简报》及向有关部门提供年鉴资料等工作;负责党的理论、路线、方针、政策的宣传、市政协机关的宣传报道和市政协网站的维护管理,为《枣庄政协》会刊、《枣庄政协年鉴》提供影像等相关资料;负责《人民政协报》、《联合日报》的征订发行及《联合日报》驻枣记者站的工作;完成领导交办的其他工作。

2、人事科

负责市政协机关及事业单位的机构设置、编制定员、干部统计工作;负责市政协机关及事业单位人员的调配、任免、考察、考核、奖惩和评议方面的有关工作;负责机关政治学习、党的建设、纪律监察和干部职工的培训、劳动工资等工作;负责全市各级政协有关人员的理论学习、培训工作;完成领导交办的其他工作。

3、行政接待科

负责市政协履行职能开展活动的后勤服务保障工作;负责市政协机关的行政事务、房产、基建、维修、生活服务和安全保卫工作;负责全国政协、山东省政协及兄弟省、市政协和本市各级政协及有关团组来访的接待工作;完成领导交办的其他工作。

4、财务科

负责市政协机关经费预决算的管理、财务审计和机关人员经费的开支;负责市政协开展活动的经费保障工作;负责市政协机关固定资产、物资和办公物品的管理工作;完成领导交办的其他工作。

5、老干部科

负责市政协机关离退休干部的管理和服务工作;完成领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成:

政协枣庄市委员会办公室部门预算包括:市政协办公室1个单位部门预算。

纳入财政部门2019年部门预算编报范围的单位详细情况见下表

序号

单 位 名 称

备  注

1

政协枣庄市委员会办公室

第二部分  2019年部门预算表

1. 2019年部门收支预算总表(功能分类科目)   单位:万元        

收     入

支     出

项      目

2019年预算

项      目

2019年预算

一、财政资金

1367.22

一、一般公共服务支出

1079.48

    一般公共预算

1367.22

  政协事务

1079.48

政府性基金预算

    行政运行

    718.62

国有资本经营预算

    一般行政管理事务

   181.00

二、财政专户管理资金

    政协会议

   74.00

三、事业收入

    事业运行

   103.61

四、事业单位经营收入

二、教育支出

9.79

五、其他收入

  教育及培训

9.79

    培训支出

    9.79

 

三、社会保障与就业支出

146.76

  行政事业单位离退休

146.76

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

     104.83

机关事业单位职业年金缴费支出

     41.93

四、卫生健康支出

57.65

行政事业单位医疗

57.65

行政单位医疗

31.52

事业单位医疗

5.17

公务员医疗补助

20.96

五、住房保障支出

73.54

   住房改革支出

73.54

     住房公积金

     73.54

本年收入合计

1367.22

本年支出合计

1367.22

六、上级补助收入

上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

 

收入总计

1367.22

支出总计

1367.22

2. 2019年部门收支预算总表(经济分类科目)

                                              单位:万元

收     入

支     出

项      目

2019年预算

项      目

2019年预算

一、财政资金

1367.22

一、工资福利支出

945.33

一般公共预算

1367.22

    基本工资

291.15

政府性基金预算

    津贴补贴

187.69

国有资本经营预算

    在职住房、取暖、物业补贴

131.23

二、财政专户管理资金

    特殊岗位津补贴(需考核)

0.10

三、事业收入

    年终一次性奖金

23.56

四、事业单位经营收入

    绩效工资

30.18

五、其他收入

    城镇职工基本医保缴费

36.69

    机关事业单位基本养老保险缴费

104.83

    职业年金缴费

41.93

    工伤保险金

2.62

    公务员医疗补助缴费

20.96

事业人员失业保险金

0.74

    住房公积金

73.54

    其他工资福利支出

0.11

二、商品和服务支出

372.24

    办公费

86.23

    印刷费

10.00

    会议费

77.42

    差旅费

36.30

    培训费

9.79

    公务接待费

9.30

    劳务费

12.00

    工会经费

13.05

    福利费

1.37

    公务用车运行维护费

12.00

    其他交通费用

49.88

    离退休人员公用经费

4.90

    设备购置

50.00

三、对个人和家庭的补助

49.65

    离休采暖补贴

1.37

    退休采暖补贴

26.26

    遗属生活补助

1.03

    奖励金

20.99

本年收入合计

1367.22

本年支出合计

1367.22

六、上级补助收入

上缴上级支出

七、附属单位上缴收入

对附属单位补助支出

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

 

收入总计

1367.22

支出总计

1367.22


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