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2016年政协枣庄市委员会部门预算

来源:枣庄政协阅读:时间:2016-02-18

第一部分   概况

一、主要职能及机构设置:

    主要职责是:

    1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和以市政协名义召开的各类会议的会务工作;负责市政协重大活动的计划、组织工作。

    2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

    3、负责同省政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系,做好对区(市)政协的联系;负责与市各民主党派、工商联及有关单位的联系。

    4、负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的计划、组织和服务工作。

    5、负责市政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

    6、负责社情民意的收集整理和市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议案的修改、报送、督办工作。

    7、负责市政协委员的联络、管理、服务、信访、理论学习和培训工作。

    8、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休于部的管理和服务工作。

    9、完成市政协领导交办的其他任务。

    根据上述职责,市政协办公室设4个科室:

    1、秘书科 

    2、老干部科 

    3、财务科 

    4、行政接待科

二、部门预算单位构成:

    政协枣庄市委员会办公室部门预算包括:市政协办公室1个单位部门预算。纳入财政部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单 位 名 称

备注

1

政协枣庄市委员会办公室

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

第二部分   2016年部门预算表

表一、2016年枣庄市部门收支预算总表

 

 

 

                            

单位:万元:

收       入

支       出

项 目

2016 年 预 算

项 目

2016年 预 算

一、财政资金

1205..3

一、一般公共服务支出

1137.38

一般公共预算

1205.3

政协事务            

1137.38

政府性基金预算

 

     行政运行(政协事务)       

787.38

国有资本经营预算

 

     一般行政管理事务(政协事务)

95

二、财政专户管理资金

 

     政协会议

150

三、事业收入

 

    参政议政(政协事务)

90

四、事业单位经营收入

 

    其他政协事务支出

15

五、其他收入

 

教育支出

7.55

 

 

   进修及培训

7.55

 

 

    培训支出

7.55

 

 

住房保障支出

60.37

 

 

    住房改革支出

60.37

 

 

住房公积金

60.37

本 年 收 入 合 计

1205.3

本年支出合计

1205.3

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

1205.3

支  出  总  计

1205.3

 表二、2016年枣庄市部门收入预算表 

2016年枣庄市部门收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位代码

单位

名称

总计

财政资金

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 10004

 市政协

1205.3 

1205.3 

1205.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000401

  市政协

1205.3 

1205.3

1205.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三、2016年部门支出预算表(按科目)

由于表格内容篇幅较长,请点击该链接下载

表四、2016年部门支出预算表(按单位)

2016年部门支出预算表(按单位)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位  经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

单位代码

单位名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位  经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

合计 

1205.3

855.3

350

 

 

 

 

10004

市政协

1205.3

855.3

350

 

 

 

 

1000401

市政协

1205.3

855.3

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表五、2016年部门财政资金支出预算表

 由于表格内容篇幅较长,请点击该链接下载

  表六、2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表

2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 80.44

 

 68

 

 68

 12.44

   

第三部分   2016年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

    2016年收入预算为1205.3万元,其中:财政资金1205.3万元,上年结转0万元。

    2016年支出预算为1205.3万元,其中:一般公共服务1137.38万元,教育支出7.55万元,住房保障支出60.37万元。

二、财政拨款支出预算情况

    2016年财政拨款支出预算为1205.3万元,具体情况如下:

    1、一般公共服务服务支出1137.38万元,主要用于政协机关人员基本支出和政协日常事务支出。

    2、教育支出7.55万元,用于政协机关人员的培训费支出。

    3、住房保障支出60.37万元,主要用于政协机关人员的住房公积金支出。

三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

    2016年,通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共80.44万元。

    1、公务用车运行维护费预算68万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。每年按照车辆编制数量核定该项经费。

    2、公务接待费预算12.44万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。其中,由于人员变动,公务接待费(定额)为2.44万元,比上年减少0.92万元;由于政务活动要求,财政预算减少会议费(大型)10万元,调整至公务接待费(专项)10万元。

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