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2016预算公开自查

来源:枣庄政协阅读:时间:2016-06-07

第一部分  部门概况

 

 

一、主要职能及机构设置:

    主要职责是:

    1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和以市政协名义召开的各类会议的会务工作;负责市政协重大活动的计划、组织工作。

    2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

    3、负责同省政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系,做好对区(市)政协的联系;负责与市各民主党派、工商联及有关单位的联系。

    4、负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的计划、组织和服务工作。

    5、负责市政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

    6、负责社情民意的收集整理和市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议案的修改、报送、督办工作。

    7、负责市政协委员的联络、管理、服务、信访、理论学习和培训工作。

    8、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休于部的管理和服务工作。

    9、完成市政协领导交办的其他任务。

    根据上述职责,市政协办公室设4个科室:

    1、秘书科 

    2、老干部科 

    3、财务科 

    4、行政接待科

二、部门预算单位构成

    政协枣庄市委员会办公室部门预算包括:市政协办公室1个单位部门预算。纳入财政部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单 位 名 称

备注

1

政协枣庄市委员会办公室

 

2

 

 

3

 

 

第二部分    2016年部门预算表

表1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)    单位:万元        

收     入

支     出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、财政拨款

1205.30

一、一般公共服务支出

1137.38

一般公共预算

1205.30

二、教育支出

7.55

政府性基金预算

 

三、住房保障支出

60.37

国有资本经营预算

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1205.30

本年支出合计

1205.30

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1205.30

支出总计

1205.30

                                    

表2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)    单位:万元

收     入

支     出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、财政拨款

1205.3

一、工资福利支出

523.97

一般公共预算

1205.3

二、商品和服务支出

465.33

政府性基金预算

 

三、对个人和家庭补助支出

216.00

国有资本经营预算

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1205.30

本年支出合计

1205.30

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1205.30

支出总计

1205.30

 

表3. 2016年收入预算表     单位:万元

 由于表格内容篇幅较长,请点击该链接下载

表4. 2016年支出预算表     单位:万元

由于表格内容篇幅较长,请点击该链接下载 

表5. 2016财政拨款收支预算表    单位:万元

由于表格内容篇幅较长,请点击该链接下载  

表6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位:万元                                                                   

由于表格内容篇幅较长,请点击该链接下载  

表7. 2016年政府性基金支出预算表     单位:万元

由于表格内容篇幅较长,请点击该链接下载  

表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表   单位:万元                                         

科目代码

科目名称

2016年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

小计

855.3

855.3

1002601

工资福利支出

523.97

523.97

 

  工资性支出

  483.4

  483.4

 

  伙食补助费

  4.75

  4.75

 

  其他工资福利支出

  2.4

  2.4

 

  社会保障缴费

  33.42

  33.42

 

对个人和家庭的补助支出

216

216

 

  采暖补助

  20.75

  20.75

 

  其他补助支出

  42.36

  42.36

 

  生活补助

  1.94

  1.94

 

  物业服务补贴

  13.84

  13.84

 

  住房补贴

  76.74

  76.74

 

  住房公积金

  60.37

  60.37

 

商品和服务支出

115.33

115.33

 

  离退休人员公用支出(标准)

  1.26

  1.26

 

  培训费(定额)

  7.55

  7.55

 

  一般商品和服务支出(标准)

  106.52

  106.52

 

表9. 2016年政府采购预算表       单位:万元

由于表格内容篇幅较长,请点击该链接下载  

表10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表             单位:万元

 

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务

接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

80.44

 

68

 

68

12.44

 第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

    (一)收支预算总体情况

    2016年收入预算为1205.30万元,其中:财政拨款1205.30万元,上年结转0万元。

    2016年支出预算为1205.30万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)1137.38万元,教育支出(类)7.55万元,住房保障支出(类)60.37万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)523.97万元,商品和服务支出(类)465.33万元,对个人和家庭补助支出(类)216万元。

    (二)财政拨款收支情况

    2016年当年财政拨款收入预算为1205.30万元,其中:经费拨款1205.30万元。

    2016年财政拨款支出预算为1205.30万元,具体情况如下:

    1、一般公共服务服务支出1137.38万元,主要用于政协机关人员基本支出和政协日常事务支出。

    2、教育支出7.55万元,用于政协机关人员的培训费支出。

    3、住房保障支出60.37万元,主要用于政协机关人员的住房公积金支出。

    (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1205.30万元,具体情况如下:

    一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出1205.30万元。

    (四)政府性基金支出预算情况

    2016年政府性基金支出预算为0 万元。

    (五)财政拨款安排的基本支出情况

    2016财政拨款安排的基本支出预算855.3万元,其中:

    人员经费739.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费115.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

    (一)政府采购情况

    2016年政府采购预算0万元。

    (二)财政拨款安排的“三公”经费情况

    2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共80.44万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费68万元,公务接待费12.44万元。

    2016年“三公”经费预算比2015年预算减少34.92万元。其中:公务接待费(定额)为2.44万元,比上年减少0.92万元;由于政务活动要求,财政预算减少会议费(大型)10万元,调整至公务接待费(专项)10万元。公车运行维护费比2015年预算减少44万元。

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