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2015年度政协枣庄市委员会办公室决算

来源:枣庄政协阅读:时间:2016-07-27

 

 

2015年度

政协枣庄市委员会办公室决算

 

  

 


目  录

第一部分   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分   2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2015年度部门决算情况说明

 

第一部分      概    况

  • 主要职能

    1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和以市政协名义召开的各类会议的会务工作;负责市政协重大活动的计划、组织工作。

    2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

    3、负责同省政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系,做好对区(市)政协的联系;负责与市各民主党派、工商联及有关单位的联系。

    4、负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的计划、组织和服务工作。

    5、负责市政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

    6、负责社情民意的收集整理和市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议案的修改、报送、督办工作。

    7、负责市政协委员的联络、管理、服务、信访、理论学习和培训工作。

    8、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休于部的管理和服务工作。

    9、完成市政协领导交办的其他任务。

    根据上述职责,市政协办公室设4个科室:

    1、秘书科 

    2、老干部科 

    3、财务科 

    4、行政接待科

 

 

  • 部门决算单位构成

本部门决算包括:本级单位决算。

纳入本单位2015年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

中国人民政治协商会议枣庄市委员会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分    2015年度部门决算表        

 

收入支出决算总表

公开01表                                              单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1174.49

一、一般公共服务支出

14

1317.72

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

6.54

六、其他收入

6

 

六、住房保障支出

19

52.33

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1174.49

本年支出合计

22

1376.59

         用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

215.95

年末结转和结余

24

13.85

 

12

 

 

25

 

合计

13

1390.44

合计

26

1390.44

 

 

收入决算表

   公开02表                                              单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1174.49

1174.49

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1115.62

1115.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20102

政协事务

1115.62

1115.62

 

 

 

 

 

  2010201

 行政运行

 734.62

 734.62

 

 

 

 

 

  2010202

 一般行政管理事务

 136.00

 136.00

 

 

 

 

 

  2010204

 政协会议

 150.00

 150.00

 

 

 

 

 

  2010206

 参政议政

 90.00

 90.00

 

 

 

 

 

  2010299

其他政协事务支出

 5.00

 5.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

6.54

6.54

 

 

 

 

 

 20508

进修及培训

6.54

6.54

 

 

 

 

 

  2050803

 培训支出

 6.54

 6.54

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

52.33

52.33

 

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

52.33

52.33

 

 

 

 

 

  2210201

 住房公积金

 52.33

 52.33

 

 

 

 

 

  

  

支出决算表

公开03表                         单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1376.59

820.53

556.06

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1317.72

768.2

549.52

 

 

 

 

20102

政协事务

1317.72

768.20

549.52

 

 

 

 

2010201

行政运行

768.20

768.20

 

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

304.52

 

304.52

 

 

 

 

2010204

政协会议

150.00

 

150.00

 

 

 

 

2010206

参政议政

90.00

 

90.00

 

 

 

 

2010299

其他政协事务支出

5.00

 

5.00

 

 

 

 

205

教育支出

6.54

 

6.54

 

 

 

 

20508

进修及培训

6.54

 

6.54

 

 

 

 

2050803

培训支出

6.54

 

6.54

 

 

 

 

221

住房保障支出

52.33

52.33

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

52.33

52.33

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

52.33

52.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

财政拨款收入支出决算总表

公开04表                                                            单位:万元

 

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1174.49

一、一般公共服务支出

15

1317.72

1317.72

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

6.54

6.54

 

 

6

 

六、住房保障支出

20

52.33

52.33

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

11749.49

本年支出合计

23

1376.59

1376.59

 

年初财政拨款结转和结余

10

215.95

年末结转和结余

24

13.85

13.85

 

      一般公共预算财政拨款

11

215.95

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1390.44

合计

28

1390.44

1390.44

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    公开05表

 部门:                                                                               单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1376.59 

820.53 

 556.06

201

一般公共服务支出

1317.72

768.20

549.52

 20102

政协事务

1317.72

768.20

549.52

  2010201

 行政运行

 768.20

 768.20

 

  2010202

 一般行政管理事务

 304.52

 

 304.52

  2010204

 政协会议

 150.00

 

 150.00

  2010206

 参政议政

 90.00

 

 90.00

  2010299

其他政协事务支出

  5.00

 

  5.00

205

教育支出

6.54

 

6.54

 20508

进修及培训

6.54

 

6.54

  2050803

 培训支出

6.54

 

6.54

221

住房保障支出

52.33

52.33

 

 22102

住房改革支出

52.33

52.33

 

  2210201

 住房公积金

52.33

52.33

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表                          单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

820.52

703.84

116.68

301

工资福利支出 

561.36

561.36

 

 30101

  基本工资 

165.95

165.95

 

 30102

  津贴补贴 

250.65

250.65

 

  30103

奖金 

17.96

17.96

 

 30104

社会保障

34.58

34.58

 

30106

伙食补助

8.46

8.46

 

30199

其他工资福利支出

83.77

83.77

 

302

商品和服务支出

116.68

 

116.68

30201

办公费

31.94

 

31.94

30205

水费

1.53

 

1.53

30207

邮电费

5.93

 

5.93

30208

取暖费

22.49

 

22.49

30209

物业管理费

8.19

 

8.19

30211

差旅费

9.05

 

9.05

30215

会议费

17.00

 

17.00

30217

公务接待费

1.36

 

1.36

30228

工会经费

8.72

 

8.72

30229

福利费

0.62

 

0.62

30231

公务用车运行维护费

7.17

 

7.17

30299

其他商品和服务支出

2.68

 

2.68

303

对个人和家庭的补助

142.48

142.48

 

30305

生活补助

14.00

14.00

 

30311

住房公积金

52.33

52.33

 

 

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                      公开07表

 部门:                                                                    单位:万元

 

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

115.36

0

112.00

0

112.00

3.36

81.00

0

77.64

0

77.64

3.36

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开08表

 部门:                                                                    单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第三部分

 

 

2015年度部门决算

情况说明

 

 

 

 

   

一、收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1390.44万元,其中:财政拨款收入   1174.49万元,年初结转和结余215.95万元。

2015年度支出总计1376.59万元,其中:一般公共服务支出1317.72万元,教育支出6.54万元,住房保障支出52.33万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为1376.59万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出1317.72万元,主要用于政协机关人员基本支出和政协日常事务支出。

2、教育支出6.54万元,用于政协机关人员的培训费支出。

3、住房保障支出52.33万元,主要用于政协机关人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0           

万元。

2015年政府性基金支出决算为0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出情况。

2015年度,市政协办公室“三公”经费财政拨款支出决算数为81万元,比年初预算数减少34.36万元,比上年决算数减少43.61万元。主要原因是加强公务用车管理,严格控制公务接待人次、规模和标准。其中:因公出国(境)费决算0万元,比年初预算数减少(增加)0万元,比上年决算数减少(增加)0万元;公务用车购置及运行维护费决算77.64万元,比年初预算数减少34.36万元,比上年决算数减少32.27万元;公务接待费决算3.36万元,比年初预算数减少(增加)0万元,比上年决算数减少11.34万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算77.64万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费77.64万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为32辆。

3、公务接待费决算3.36万元。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于各省市政协调研活动,接待38批次、580人次。

五、政府采购支出情况

2015年本单位采购支出总额1.66万元,其中:政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出116.68万元,比2014年减少6.54万元,降低5.31%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆45辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车45辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

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