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2015年度政协枣庄市委员会办公室决算
2015年度
政协枣庄市委员会办公室决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第一部分 概 况
- 主要职能
1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和以市政协名义召开的各类会议的会务工作;负责市政协重大活动的计划、组织工作。
2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3、负责同省政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，做好对区(市)政协的联系;负责与市各民主党派、工商联及有关单位的联系。
4、负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的计划、组织和服务工作。
5、负责市政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。
6、负责社情民意的收集整理和市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议案的修改、报送、督办工作。
7、负责市政协委员的联络、管理、服务、信访、理论学习和培训工作。
8、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休于部的管理和服务工作。
9、完成市政协领导交办的其他任务。
根据上述职责，市政协办公室设4个科室：
1、秘书科
2、老干部科
3、财务科
4、行政接待科
- 部门决算单位构成
本部门决算包括：本级单位决算。
纳入本单位2015年度部门决算汇编范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
中国人民政治协商会议枣庄市委员会（本级） |
|
|
|
… |
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分 2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1174.49 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1317.72 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
6.54 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、住房保障支出 |
19 |
52.33 |
|
7 |
|
…… |
20 |
| |
|
8 |
|
21 |
| ||
|
本年收入合计 |
9 |
1174.49 |
本年支出合计 |
22 |
1376.59 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
215.95 |
年末结转和结余 |
24 |
13.85 |
|
12 |
|
25 |
| ||
|
合计 |
13 |
1390.44 |
合计 |
26 |
1390.44 |
收入决算表
公开02表 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
1174.49 |
1174.49 |
|
|
|
|
| ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1115.62 |
1115.62 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
20102 |
政协事务 |
1115.62 |
1115.62 |
|
|
|
|
| |
|
2010201 |
行政运行 |
734.62 |
734.62 |
|
|
|
|
| |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
136.00 |
136.00 |
|
|
|
|
| |
|
2010204 |
政协会议 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
| |
|
2010206 |
参政议政 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
| |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
| |
|
20508 |
进修及培训 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
| |
|
2050803 |
培训支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
52.33 |
52.33 |
|
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.33 |
52.33 |
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
52.33 |
52.33 |
|
|
|
|
| |
支出决算表
公开03表 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
| ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |||||
|
合计 |
1376.59 |
820.53 |
556.06 |
| ||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1317.72 |
768.2 |
549.52 |
|
|
|
| ||||
|
20102 |
政协事务 |
1317.72 |
768.20 |
549.52 |
|
|
|
| ||||
|
2010201 |
行政运行 |
768.20 |
768.20 |
|
|
|
|
| ||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
304.52 |
|
304.52 |
|
|
|
| ||||
|
2010204 |
政协会议 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
| ||||
|
2010206 |
参政议政 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
| ||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
| ||||
|
205 |
教育支出 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
| ||||
|
20508 |
进修及培训 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
| ||||
|
2050803 |
培训支出 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
52.33 |
52.33 |
|
|
|
|
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.33 |
52.33 |
|
|
|
|
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.33 |
52.33 |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1174.49 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1317.72 |
1317.72 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
6.54 |
6.54 |
||
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
20 |
52.33 |
52.33 |
||
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
||
|
8 |
|
|
22 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
11749.49 |
本年支出合计 |
23 |
1376.59 |
1376.59 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
215.95 |
年末结转和结余 |
24 |
13.85 |
13.85 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
215.95 |
25 |
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
26 |
|
|
||
|
13 |
|
27 |
|
|
|||
|
合计 |
14 |
1390.44 |
合计 |
28 |
1390.44 |
1390.44 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1376.59 |
820.53 |
556.06 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1317.72 |
768.20 |
549.52 |
|
20102 |
政协事务 |
1317.72 |
768.20 |
549.52 |
|
2010201 |
行政运行 |
768.20 |
768.20 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
304.52 |
304.52 | |
|
2010204 |
政协会议 |
150.00 |
150.00 | |
|
2010206 |
参政议政 |
90.00 |
90.00 | |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
205 |
教育支出 |
6.54 |
|
6.54 |
|
20508 |
进修及培训 |
6.54 |
|
6.54 |
|
2050803 |
培训支出 |
6.54 |
|
6.54 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.33 |
52.33 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
52.33 |
52.33 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.33 |
52.33 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
820.52 |
703.84 |
116.68 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
561.36 |
561.36 |
| |
|
30101 |
基本工资 |
165.95 |
165.95 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
250.65 |
250.65 |
| |
|
30103 |
奖金 |
17.96 |
17.96 |
| |
|
30104 |
社会保障 |
34.58 |
34.58 |
| |
|
30106 |
伙食补助 |
8.46 |
8.46 |
| |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
83.77 |
83.77 |
| |
|
302 |
商品和服务支出 |
116.68 |
|
116.68 | |
|
30201 |
办公费 |
31.94 |
|
31.94 | |
|
30205 |
水费 |
1.53 |
|
1.53 | |
|
30207 |
邮电费 |
5.93 |
|
5.93 | |
|
30208 |
取暖费 |
22.49 |
|
22.49 | |
|
30209 |
物业管理费 |
8.19 |
|
8.19 | |
|
30211 |
差旅费 |
9.05 |
|
9.05 | |
|
30215 |
会议费 |
17.00 |
|
17.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.36 |
|
1.36 | |
|
30228 |
工会经费 |
8.72 |
|
8.72 | |
|
30229 |
福利费 |
0.62 |
|
0.62 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.17 |
|
7.17 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.68 |
|
2.68 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
142.48 |
142.48 |
| |
|
30305 |
生活补助 |
14.00 |
14.00 |
| |
|
30311 |
住房公积金 |
52.33 |
52.33 |
| |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
115.36 |
0 |
112.00 |
0 |
112.00 |
3.36 |
81.00 |
0 |
77.64 |
0 |
77.64 |
3.36 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
无 |
||||||
第三部分
2015年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2015年度收入总计1390.44万元，其中：财政拨款收入 1174.49万元，年初结转和结余215.95万元。
2015年度支出总计1376.59万元，其中：一般公共服务支出1317.72万元，教育支出6.54万元，住房保障支出52.33万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为1376.59万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出1317.72万元，主要用于政协机关人员基本支出和政协日常事务支出。
2、教育支出6.54万元，用于政协机关人员的培训费支出。
3、住房保障支出52.33万元，主要用于政协机关人员的住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0
万元。
2015年政府性基金支出决算为0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出情况。
2015年度，市政协办公室“三公”经费财政拨款支出决算数为81万元，比年初预算数减少34.36万元，比上年决算数减少43.61万元。主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务接待人次、规模和标准。其中：因公出国（境）费决算0万元，比年初预算数减少（增加）0万元，比上年决算数减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费决算77.64万元，比年初预算数减少34.36万元，比上年决算数减少32.27万元；公务接待费决算3.36万元，比年初预算数减少（增加）0万元，比上年决算数减少11.34万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、因公出国（境）费决算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费决算77.64万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费77.64万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为32辆。
3、公务接待费决算3.36万元。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于各省市政协调研活动，接待38批次、580人次。
五、政府采购支出情况
2015年本单位采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出116.68万元，比2014年减少6.54万元，降低5.31%。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车45辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
