第一部分  部门概况

 

 

一、主要职能及机构设置：

    主要职责是:

    1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和以市政协名义召开的各类会议的会务工作;负责市政协重大活动的计划、组织工作。

    2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

    3、负责同省政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，做好对区(市)政协的联系;负责与市各民主党派、工商联及有关单位的联系。

    4、负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的计划、组织和服务工作。

    5、负责市政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

    6、负责社情民意的收集整理和市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议案的修改、报送、督办工作。

    7、负责市政协委员的联络、管理、服务、信访、理论学习和培训工作。

    8、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休于部的管理和服务工作。

    9、完成市政协领导交办的其他任务。

    根据上述职责，市政协办公室设4个科室：

    1、秘书科 

    2、老干部科 

    3、财务科 

    4、行政接待科

 

表10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表             单位：万元

 

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行 维护费
80.44		68		68	12.44

 第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

    （一）收支预算总体情况

    2016年收入预算为1205.30万元，其中：财政拨款1205.30万元，上年结转0万元。

    2016年支出预算为1205.30万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1137.38万元，教育支出（类）7.55万元，住房保障支出（类）60.37万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）523.97万元，商品和服务支出(类）465.33万元，对个人和家庭补助支出（类）216万元。

    （二）财政拨款收支情况

    2016年当年财政拨款收入预算为1205.30万元，其中：经费拨款1205.30万元。

    2016年财政拨款支出预算为1205.30万元，具体情况如下：

    1、一般公共服务服务支出1137.38万元，主要用于政协机关人员基本支出和政协日常事务支出。

    2、教育支出7.55万元，用于政协机关人员的培训费支出。

    3、住房保障支出60.37万元，主要用于政协机关人员的住房公积金支出。

    （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1205.30万元，具体情况如下：

    一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1205.30万元。

    （四）政府性基金支出预算情况

    2016年政府性基金支出预算为0 万元。

    （五）财政拨款安排的基本支出情况

    2016财政拨款安排的基本支出预算855.3万元，其中：

    人员经费739.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费115.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

    （一）政府采购情况

    2016年政府采购预算0万元。

    （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

    2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共80.44万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费68万元，公务接待费12.44万元。

    2016年“三公”经费预算比2015年预算减少34.92万元。其中：公务接待费（定额）为2.44万元，比上年减少0.92万元；由于政务活动要求，财政预算减少会议费（大型）10万元，调整至公务接待费（专项）10万元。公车运行维护费比2015年预算减少44万元。