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2016年政协枣庄市委员会部门预算
第一部分 概况
一、主要职能及机构设置：
主要职责是:
1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和以市政协名义召开的各类会议的会务工作;负责市政协重大活动的计划、组织工作。
2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3、负责同省政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，做好对区(市)政协的联系;负责与市各民主党派、工商联及有关单位的联系。
4、负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的计划、组织和服务工作。
5、负责市政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。
6、负责社情民意的收集整理和市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议案的修改、报送、督办工作。
7、负责市政协委员的联络、管理、服务、信访、理论学习和培训工作。
8、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休于部的管理和服务工作。
9、完成市政协领导交办的其他任务。
根据上述职责，市政协办公室设4个科室：
1、秘书科
2、老干部科
3、财务科
4、行政接待科
二、部门预算单位构成：
政协枣庄市委员会办公室部门预算包括：市政协办公室1个单位部门预算。纳入财政部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
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序号 |
单 位 名 称 |
备注 |
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1 |
政协枣庄市委员会办公室 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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第二部分 2016年部门预算表
表一、2016年枣庄市部门收支预算总表
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单位：万元： |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016 年 预 算 |
项 目 |
2016年 预 算 |
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一、财政资金 |
1205..3 |
一、一般公共服务支出 |
1137.38 |
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一般公共预算 |
1205.3 |
政协事务 |
1137.38 |
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政府性基金预算 |
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行政运行（政协事务） |
787.38 |
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国有资本经营预算 |
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一般行政管理事务（政协事务） |
95 |
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二、财政专户管理资金 |
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政协会议 |
150 |
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三、事业收入 |
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参政议政（政协事务） |
90 |
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四、事业单位经营收入 |
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其他政协事务支出 |
15 |
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五、其他收入 |
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教育支出 |
7.55 |
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进修及培训 |
7.55 |
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培训支出 |
7.55 |
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住房保障支出 |
60.37 |
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住房改革支出 |
60.37 |
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住房公积金 |
60.37 |
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本 年 收 入 合 计 |
1205.3 |
本年支出合计 |
1205.3 |
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六、上级补助收入 |
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对附属单位补助支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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上缴上级支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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九、上年结转 |
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收 入 总 计 |
1205.3 |
支 出 总 计 |
1205.3 |
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表二、2016年枣庄市部门收入预算表
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2016年枣庄市部门收入预算表 |
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单位：万元 |
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单位代码 |
单位 名称 |
总计 |
财政资金 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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10004 |
市政协 |
1205.3 |
1205.3 |
1205.3 |
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1000401 |
市政协 |
1205.3 |
1205.3 |
1205.3 |
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表三、2016年部门支出预算表（按科目）
由于表格内容篇幅较长，请点击该链接下载
表四、2016年部门支出预算表（按单位）
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2016年部门支出预算表（按单位） |
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单位：万元 |
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单位代码 |
单位名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
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单位代码 |
单位名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
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合计 |
1205.3 |
855.3 |
350 |
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10004 |
市政协 |
1205.3 |
855.3 |
350 |
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1000401 |
市政协 |
1205.3 |
855.3 |
350 |
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表五、2016年部门财政资金支出预算表
由于表格内容篇幅较长，请点击该链接下载
表六、2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表
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2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表 |
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单位：万元 |
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总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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80.44 |
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68 |
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68 |
12.44 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2016年收入预算为1205.3万元，其中：财政资金1205.3万元，上年结转0万元。
2016年支出预算为1205.3万元，其中：一般公共服务1137.38万元，教育支出7.55万元，住房保障支出60.37万元。
二、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为1205.3万元，具体情况如下：
1、一般公共服务服务支出1137.38万元，主要用于政协机关人员基本支出和政协日常事务支出。
2、教育支出7.55万元，用于政协机关人员的培训费支出。
3、住房保障支出60.37万元，主要用于政协机关人员的住房公积金支出。
三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况
2016年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共80.44万元。
1、公务用车运行维护费预算68万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。每年按照车辆编制数量核定该项经费。
2、公务接待费预算12.44万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用。其中，由于人员变动，公务接待费（定额）为2.44万元，比上年减少0.92万元；由于政务活动要求，财政预算减少会议费（大型）10万元，调整至公务接待费（专项）10万元。
