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2014年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第一部分
概 况
主要职能
人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。
政治协商、民主监督、参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本市重大决策的科学化和民主化；监督宪法、法律、地方法规以及各项方针政策在本市的贯彻执行，协助并推动本市国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动本市社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调本市社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。
部门决算单位构成
本部门决算包括：本级单位决算。
纳入本单位2014年度部门决算汇编范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
中国人民政治协商会议枣庄市委员会（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分
2014年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 市政协 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1269.65 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1058.26 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
|
31 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
|
32 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
|
33 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
|
34 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
35 |
|
|
|
7 |
|
|
36 |
|
|
|
8 |
|
|
37 |
|
|
|
9 |
|
|
38 |
|
|
|
10 |
|
|
39 |
|
|
|
11 |
|
|
40 |
|
|
|
12 |
|
|
41 |
|
|
|
13 |
|
|
42 |
|
|
|
14 |
|
|
43 |
|
|
|
15 |
|
|
44 |
|
|
|
16 |
|
|
45 |
|
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
|
18 |
|
|
47 |
|
|
|
19 |
|
|
48 |
|
|
|
20 |
|
|
49 |
|
|
|
21 |
|
|
50 |
|
|
|
22 |
|
|
51 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
24 |
|
|
53 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
1269.65 |
本年支出合计 |
54 |
1058.26 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
|
上年结转和结余 |
27 |
4.58 |
年末结转和结余 |
56 |
215.97 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
合计 |
29 |
1274.23 |
合计 |
58 |
1274.23 |
收入决算表
公开02表
部门: 市政协 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合 计 |
1269.65 |
1269.65 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1269.65 |
1269.65 |
|
|
|
|
|
||
|
20102 |
政协事务 |
1269.65 |
1269.65 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
支出决算表
公开03表
部门：市政协 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合 计 |
1058.26 |
610.22 |
448.04 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1058.26 |
610.22 |
448.04 |
|
|
|
||
|
20102 |
政协事务 |
1058.26 |
610.22 |
448.04 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开04表
部门：市政协 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1058.26 |
610.22 |
448.04 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1058.26 |
610.22 |
448.04 |
||
|
20102 |
政协事务 |
1058.26 |
610.22 |
448.04 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：市政协 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开06表
部门：市政协 单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
|||
|
124.61 |
|
109.91 |
|
109.91 |
14.70 |
注：决算数是当年财政拨款预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计1274.23万元，其中：财政拨款收入1269.65万元，上年初结转和结余4.58万元。
2014年度支出总计1058.26万元，其中：一般公共服务支出1058.26万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为1058.26万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出 1058.26万元，主要用于政协人员基本支出和政协事务项目支出。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0 万元，本年支出0万元，年末结转和结余 万元。
2014年政府性基金支出决算为0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出情况。
2014年度， “三公”经费财政拨款支出决算数为124.61万元，比上年决算数减少80.52万元。其中：因公出国（境）费决算0万元，比上年决算数减少14.5万元；公务用车购置及运行维护费决算109.91万元，比上年决算数减少66.37万元；公务接待费决算14.70万元，比上年决算数增加0.35万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、因公出国（境）费决算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算109.91万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
公务用车购置费支出 0万元。
公务用车运行维护费109.91万元。主要用于单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为34辆。
3、公务接待费决算14.70万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：
2014年公务接待全部为国内公务接待，支出14.7万元。主要接待26批次280人次。
