2015年政协枣庄市委员会办公室部门预算

 

第一部分   概况

 

    一、主要职能及机构设置：

    主要职责是:

    1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和以市政协名义召开的各类会议的会务工作;负责市政协重大活动的计划、组织工作。

    2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

    3、负责同省政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，做好对区(市)政协的联系;负责与市各民主党派、工商联及有关单位的联系。

    4、负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的计划、组织和服务工作。

    5、负责市政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

    6、负责社情民意的收集整理和市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议案的修改、报送、督办工作。

    7、负责市政协委员的联络、管理、服务、信访、理论学习和培训工作。

    8、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休于部的管理和服务工作。

    9、完成市政协领导交办的其他任务。

根据上述职责，市政协办公室设4个科室：

1. 秘书科
2. 老干部科
3. 财务科
4. 行政接待科

    二、部门预算单位构成：

    政协枣庄市委员会办公室部门预算包括：市政协办公室1个单位部门预算。纳入财政部门2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

 

 

序号	单 位 名 称	备注
1	政协枣庄市委员会办公室

 第二部分   2015年部门预算表

 

表一、2015年枣庄市部门收支预算总表 

2015年枣庄市部门收支预算总表
			单位：万元
收     入		支     出
项      目	2015年预算	项      目	2015年预算
一、财政资金	1,105.30	一般公共服务支出	1,046.43
一般公共预算	1,105.30	政协事务	1,046.43
政府性基金预算		行政运行（政协事务）	661.43
国有资本经营预算		一般行政管理事务（政协事务）	140.00
二、财政专户管理资金		政协会议	150.00
三、事业收入		参政议政（政协事务）	90.00
四、事业单位经营收入		其他政协事务支出	5.00
五、其他收入		教育支出	6.54
		进修及培训	6.54
		培训支出	6.54
		住房保障支出	52.33
		住房改革支出	52.33
		住房公积金	52.33
本年收入合计	1,105.30	本年支出合计	1,105.30
六、上级补助收入		上缴上级支出
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转
收入总计	1,105.30	支出总计	1,105.30

表二、2015年枣庄市部门收入预算表 

2015年枣庄市部门收入预算表

单位：万元

单位代码

单位名称

总计

财政资金

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

1,105.30

1,105.30

1,105.30

10004

中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室

1,105.30

1,105.30

1,105.30

1000401

中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室

1,105.30

1,105.30

1,105.30

表三、2015年部门支出预算表（按科目） 

2015年 部门支出预算表（按科目）
										单位：万元
科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位                           经营支出	对附属单位          补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项
			合计	1,105.30	720.30	385.00
201			一般公共服务支出	1,046.43	661.43	385.00
	02		政协事务	1,046.43	661.43	385.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	661.43	661.43
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	140.00		140.00
201	02	04	政协会议	150.00		150.00
201	02	06	参政议政（政协事务）	90.00		90.00
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00
205			教育支出	6.54	6.54
	08		进修及培训	6.54	6.54
205	08	03	培训支出	6.54	6.54
221			住房保障支出	52.33	52.33
	02		住房改革支出	52.33	52.33
221	02	01	住房公积金	52.33	52.33

表四、2015年部门支出预算表（按单位） 

2015年部门支出预算表（按单位）
								单位：万元
单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位                           经营支出	对附属单位          补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
	合计	1,105.30	720.30	385.00
10004	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	1,105.30	720.30	385.00
1000401	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	1,105.30	720.30	385.00

表五、2015年部门财政资金支出预算表 

表六、2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表 

2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表
					单位：万元
总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
115.36		112.00		112.00	3.36

 

第三部分   2015年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

2015年收入预算为1105.30万元，其中：财政资金1105.3万元。

2015年支出预算为1105.30万元，其中：一般公共服务1046.43万元，培训支出6.54万元，住房公积金52.33万元。

二、财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为1105.3万元，具体情况如下：

1、一般公共服务服务支出1046.43万元，主要用于政协机关人员基本支出。

2、教育支出6.54万元，用于政协机关人员的培训费支出。

3、住房公积金52.33万元，主要用于政协机关人员的住房公积金支出。

三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

   2015年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共115.36万元。

 1、因公出国（境）经费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车运行维护费预算112万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算3.36万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用。