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2016年枣庄市民主党派部门预算

来源:枣庄政协阅读:时间:2016-02-16

 

2016年枣庄市民主党派部门预算

 

第一部分   概况

一、主要职能及机构设置

1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。

2、组织开展参政议政工作,开展调查研究,反映社情民意。

3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作;

4、组织开展社会服务活动,举办各种技术培训、学术讲座、 扶贫助学等活动。

5、加强民主党派的组织建设,开展会员的培训学习、组织发展工作,负责民主党派组织和会员情况的统计工作,反映会员的意见和要求。

二、部门预算单位构成:

枣庄市民主党派部门预算包括:各民主党派预算。纳入枣庄市民主党派部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单 位 名 称

备注

1

枣庄市民主党派(民革、民盟、民建、农工党、九三学社)

 

 

第二部分   2016年部门预算表

表一、2016年枣庄市部门收支预算总表

 

 

 

 

     单位:万元

收       入

支       出

项 目

2016

项 目

2016

一、财政资金

361.58

一、一般公共服务支出(类)

344.42

一般公共预算

361.58

民主党派及工商联事务

344.42

政府性基金预算

 

行政运行(民主党派及工商联事务)

206.42

国有资本经营预算

 

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

138

二、财政专户管理资金

 

二、教育支出

1.91

三、事业收入

 

三、住房保障支出

15.25

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

361.58

本 年 支 出 合 计

361.58

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

361.58

支  出  总  计

361.58

 

表二、2016年枣庄市部门收入预算表

 

2016年枣庄市部门收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位代码

单位

名称

总计

财政资金

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 10006

 枣庄市民主党派

361.58 

361.58 

361.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三、2016年部门支出预算表(按科目)

 

2016年部门支出预算表(按科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

201

28

01

行政运行

206.42

206.42

 

 

 

 

 

201

28

02

一般行政管理事务

138

 

138

 

 

 

 

 205

08 

03 

培训支出 

1.91

1.91 

 

 

 

 

 

 221

02 

01 

住房公积金 

15.25 

15.25 

 

 

 

 

 

 

 

表四、2016年部门支出预算表(按单位)

 

2016年部门支出预算表(按单位)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 10006

 枣庄市民主党派

 361.58

223.58 

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五、2016年部门财政资金支出预算表

 

2016年部门财政资金支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总  计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

合  计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

小计

基本工资

津贴补贴

……

其他工资和福利支出

小计

离休费

退休费

……

其他对个人和家庭补助支出

 

 

 

10006

枣庄市民主党派

361.58

223.58

151.79

53.73 

63.94 

14.92 

19.2 

42.8

 

 

42.8

 

28.99

138 

 

 

201

28

01

2012801

行政运行

206.42

206.42

151.79

53.73 

63.94 

14.92 

19.2 

27.55

 

 

27.55

 

27.08 

 

 

 

201

28

02

2012802

一般行政管理事务

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

 

 

205

08

03

2050803

培训支出 

1.91

1.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.91

 

 

 

221

02

01

2210201

住房公积金 

15.25

15.25

 

 

 

 

 

15.25

 

 

15.25 

 

 

 

 

 

表六、2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表

 

 

2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待

 
 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

 18.57

 

 18

 

18 

0.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   2016年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

2016年收入预算为361.58万元,其中:财政资金361.58万元,上年结转0万元。

2016年支出预算为361.58万元,其中:一般公共服务  344.42万元,培训支出1.91万元,住房公积金支出15.25万元。

二、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为361.58万元,具体情况如下:

1、基本支出223.58万元,主要用于支付工资、对个人和家庭补助、商品和服务支出等。

2、专项支出138万元,主要用于办公费、会议、印刷、差旅等费用。

三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

   2016年,通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共    万元。

 1、因公出国(境)经费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车运行维护费预算18万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算0.57万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。

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