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2016年细化后枣庄市民主党派部门预算公示

来源:枣庄政协阅读:时间:2016-06-27

2016年枣庄市民主党派部门预算

 

目  录

 

第一部分 部门概况

  • 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置

1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。

2、组织开展参政议政工作,开展调查研究,反映社情民意。

3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作;

4、组织开展社会服务活动,举办各种技术培训、学术讲座、 扶贫助学等活动。

5、加强民主党派的组织建设,开展会员的培训学习、组织发展工作,负责民主党派组织和会员情况的统计工作,反映会员的意见和要求。

二、部门预算单位构成

枣庄市民主党派部门预算包括:各民主党派预算。纳入枣庄市民主党派部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单 位 名 称

备注

1

枣庄市民主党派(民革、民盟、民建、农工党、九三学社)

 

 

 

第二部分      2016年部门预算表

表1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)      单位:万元

收     入

支     出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、财政拨款

361.58

一、一般公共服务支出(类)

344.42

一般公共预算

361.58

民主党派及工商联事务

344.42

政府性基金预算

 

行政运行(民主党派及工商联事务)

206.42

国有资本经营预算

 

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

138

二、财政专户管理资金

 

二、教育支出

1.91

三、事业收入

 

三、住房保障支出

15.25

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

361.58

本年支出合计

361.58

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

361.58

支出总计

361.58

表2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)

                                          单位:万元

收     入

支     出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、财政拨款

361.58

一、工资福利支出

151.79

一般公共预算

361.58

二、教育支出

166.99

政府性基金预算

 

三、住房保障支出

42.8

国有资本经营预算

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

361.58

本年支出合计

361.58

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

361.58

支出总计

361.58

 


 

表3. 2016年收入预算表                                                 单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

 

 

合计

361.58 

361.58 

361.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0002

361.58 

361.58 

361.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10028

 枣庄市民主党派

361.58 

361.58 

361.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1002801

 枣庄市民主党派(汇总)

361.58 

361.58 

361.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4. 2016年支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

10028

枣庄市民主党派

361.58

223.58

138

 

 

 

 

 201

 

 

 

一般公共服务支出

344.42

206.42

138

 

 

 

 

201

28

01

 

行政运行

206.42

206.42

 

 

 

 

 

201

28

02

 

一般行政管理事务

138

 

138

 

 

 

 

205 

 

 

 

教育支出

1.91

1.91 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

  进修及培训

1.91

1.91 

 

 

 

 

 

205

08

03

 

    培训支出

1.91

1.91 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

15.25 

15.25 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

  住房改革支出

15.25 

15.25 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

    住房公积金

15.25 

15.25 

 

 

 

 

 

 


表5. 2016财政拨款收支预算表                                         单位:万元

收      入

支       出

项  目

2016年预算

项  目

2016年预算

公共财政拨款(补助)

361.58

一、基本支出

223.58

经费拨款(补助)

361.58

    工资福利支出

151.79

 

 

 对个人和家庭的补助支出

42.8

 

 

    商品和服务支出

28.99

 

 

一般商品和服务支出(标准)

28.88

 

 

 离退休人员公用支出(标准)

0.11

 

 

二、项目支出

138

 

 

业务类项目支出

138

本年收入合计

361.58

本年支出合计

361.58

收入总计

361.58

支出总计

361.58


表6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表               单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

 

10028

枣庄市民主党派

361.58

223.58

151.79

42.8

28.99

138

201

28

01

2012801

行政运行

206.42

206.42

151.79

27.55

27.08

 

 

201

28

02

2012802

一般行政管理事务

138

 

 

 

 

138

 

205

08

03

2050803

培训支出 

1.91

1.91

 

 

1.91

 

 

221

02

01

2210201

住房公积金 

15.25

15.25

 

15.25

 

 

 

表7. 2016年政府性基金支出预算表

 

                                                                         单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

上年结转

2016年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表     单位:万元

科目代码

科目名称

2016年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

小计

223.58

223.58

1002801

工资福利支出

151.79

151.79

 

工资性支出

122.14

122.14

 

伙食补助费

1.9

1.9

 

其他工资福利支出

19.2

19.2

 

社会保障缴费

8.55

8.55

 

对个人和家庭的补助支出

42.8

42.8

 

采暖补助

4.3

4.3

 

其他补助支出

0.04

0.04

 

生活补助

0.65

0.65

 

物业服务补贴

3.76

3.76

 

住房补贴

18.8

18.8

 

住房公积金

15.25

15.25

 

商品和服务支出

28.99

28.99

 

  离退休人员公用支出(标准)

0.11

0.11

 

培训费(定额)

1.91

1.91

 

  一般商品和服务支出(标准)

26.97

26.97


 

表9. 2016年政府采购预算表

                                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

表10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

    

                                                            单位:万元

 

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

 18.57

 

 18

 

18 

0.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分      2016年部门预算情况和重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为361.58万元,其中:财政资金361.58万元,上年结转0万元。

 2016年支出预算为361.58万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)344.42万元,教育支出(类)1.91万元,住房保障支出(类)15.25万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)151.79万元,商品和服务支出(类)166.99万元,对个人和家庭补助支出(类)42.8万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为361.58万元,其中:经费拨款361.58万元。

     2016年财政拨款支出预算为361.58万元,具体情况如下:

     1、一般公共服务服务支出344.42万元,主要用于民主党派机关人员基本支出和日常事务支出。

     2、教育支出1.91万元,用于民主党派机关人员的培训费支出。

     3、住房保障支出15.25万元,主要用于民主党派机关人员的住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算361.58万元,具体情况如下:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出361.58万元,主要用于民主党派机关人员基本支出和日常事务支出。

(四)政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为0万元。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算223.58万元,其中:

     人员经费194.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

     日常公用经费28.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2016年政府采购预算0万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.57万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,运行费18万元,公务接待费0.57万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少9.27万元,其中:因公出国(境)费与2015年基本持平,公务用车购置费与2015年基本持平、运行费减少9万元,公务接待费减少0.27万元。因公出国(境)费和去年相同为0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年计划实行公车改革。公务接待费减少的主要原因是标准降低。

 

补充说明

2016年枣庄市民主党派财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

公务接待费预算0.57万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于其他地市党派来枣交流,接待10批次、110人次。

 

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