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2015年度枣庄市民主党派部门决算

来源:枣庄政协阅读:时间:2016-07-29

 

 

2015年度

枣庄市民主党派部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

 

第一部分   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分   2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   2015年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

概    况

  • 主要职能

1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。

2、组织开展参政议政工作,开展调查研究,反映社情民意。

3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作;

4、组织开展社会服务活动,举办各种技术培训、学术讲座、 扶贫助学等活动。

5、加强民主党派的组织建设,开展会员的培训学习、组织发展工作,负责民主党派组织和会员情况的统计工作,反映会员的意见和要求。

 

 

  • 部门决算单位构成

枣庄市民主党派部门决算包括:各民主党派决算。纳入枣庄市民主党派部门2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

枣庄市民主党派(民革、民盟、民建、农工党、九三学社)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2015年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                                      公开01表

部门                                                                                                                       单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

329.45 

一、一般公共服务支出

14

319.28 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

1.45 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

十、节能环保支出

20

2 

 

8

 

十九、住房保障支出

21

       12.72

本年收入合计

9

329.45 

本年支出合计

22

      335.45

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

6 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

335.45 

合计

26

      335.45

 

收入决算表

                                                                                    公开02表

 部门:                                                                               单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

329.45 

329.45 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

2012801

行政运行

193.28 

193.28 

 

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务 

122

122 

 

 

 

 

 

205

教育支出 

1.45 

1.45 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

1.45 

1.45 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

1.45 

1.45 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.72 

12.72 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.72 

12.72 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.72 

12.72 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门:                                                                                                                  单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

335.45 

209.45 

126 

 

 

 

201

一般公共服务支出

319.28 

193.28 

126 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

319.28 

193.28 

126 

 

 

 

2012801

行政运行

193.28 

193.28 

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务 

126 

 

126 

 

 

 

205

教育支出 

1.45 

1.45 

 

 

 

 

20508

进修及培训

1.45 

1.45 

 

 

 

 

2050803

培训支出

1.45 

1.45 

 

 

 

 

211

节能环保支出

2

2

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

2

2

 

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

2

2

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.72

12.72

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.72

12.72

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.72

12.72

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                   公开04表

 部门:                                                                               单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

329.45 

一、一般公共服务支出

15

319.28

 319.28

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 1.45

1.45 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

十、节能环保支出

21

2 

2 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

12.72 

12.72 

 

本年收入合计

9

329.45 

本年支出合计

23

335.45 

335.45 

 

年初财政拨款结转和结余

10

6 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

6 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

335.45 

合计

28

335.45 

335.45 

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    公开05表

 部门:                                                                               单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

335.45 

209.45 

126 

201

一般公共服务支出

319.28 

193.28 

126 

20128

民主党派及工商联事务

319.28 

193.28 

126 

2012801

行政运行

193.28 

193.28 

 

2012802

一般行政管理事务 

126 

 

126 

205

教育支出 

1.45 

1.45 

 

20508

进修及培训

1.45 

1.45 

 

2050803

培训支出

1.45 

1.45 

 

211

节能环保支出

2

2

 

21199

其他节能环保支出

2

2

 

2119901

其他节能环保支出

2

2

 

221

住房保障支出

12.72

12.72

 

22102

住房改革支出

12.72

12.72

 

2210201

住房公积金

12.72

12.72

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                    公开06表

 部门:                                                                               单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

209.45 

173.19 

 36.26

201

一般公共服务支出

 193.28

160.47 

32.81 

20128

民主党派及工商联事务

 193.28

160.47

32.81 

2012801

行政运行

 193.28

160.47

32.81 

205

教育支出 

 1.45

 

 1.45

20508

进修及培训

 1.45

 

 1.45

2050803

培训支出

 1.45

 

 1.45

211

节能环保支出

2

 

2

21199

其他节能环保支出

2

 

2

2119901

其他节能环保支出

2

 

2

221

住房保障支出

12.72

12.72

 

22102

住房改革支出

12.72

12.72

 

2210201

住房公积金

12.72

12.72

 

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                    公开07表

 部门:                                                                               单位:万元

 

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.84

0

27

0

27

0.84

18.84

0

18

0

18

0.84

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开08表

 部门:                                                                               单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

   无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第三部分

 

 

2015年度部门决算

情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况

2015年度收入总计335.45万元,其中:财政拨款收入329.45万元,年初结转和结余6万元。

2015年度支出总计335.45万元,其中:一般公共服务支出319.28万元,教育支出1.45万元,节能环保支出2万元,住房保障支出12.72万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为335.45万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出319.28万元,主要用于民主党派机关正常运行、参政议政、社会服务等活动支出。

2、教育支出1.45万元,主要用于民主党派培训、学习等活动支出。

3、节能环保支出2万元,主要用于三夏秸秆综合利用调研支出。

4、住房保障支出12.72万元,主要用于机关人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0    

万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出情况。

2015年度,枣庄市民主党派“三公”经费财政拨款支出决算数为18.84万元,比年初预算数减少9万元,比上年决算数减少0.03万元。主要原因是公务用车运行费减少。其中:因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相等,与上年决算数相等;公务用车购置及运行维护费决算18万元,比年初预算数减少9万元,与上年决算数相等;公务接待费决算0.84万元,与年初预算数相等,比上年决算数减少0.03万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2015年未使用财政拨款安排出国(境)团组。

2、公务用车购置及运行维护费决算18万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车购置费支出0万元。2015年未使用财政拨款购置公务用车辆。

公务用车运行维护费18万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年枣庄市民主党派财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9   辆。

3、公务接待费决算0.84万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于其他地市党派来枣交流,接待14批次、150人次

五、政府采购支出情况

2015年枣庄市民主党派采购支出总额0万元。

六、机关运行经费支出情况

    2015年本部门机关运行经费支出36.26万元,比2014年增加5.76万元,增长18.8 %。主要原因是:上年结转结余2万元;机关人员养老金改革,工资调整。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中一般公务用车9辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

 

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