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2017年枣庄市民主党派部门预算

来源:枣庄政协阅读:时间:2017-03-20

2017年枣庄市民主党派部门预算

目  录

第一部分 部门概况

  • 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置

1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。

2、组织开展参政议政工作,开展调查研究,反映社情民意。

3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作;

4、组织开展社会服务活动,举办各种技术培训、学术讲座、 扶贫助学等活动。

5、加强民主党派的组织建设,开展会员的培训学习、组织发展工作,负责民主党派组织和会员情况的统计工作,反映会员的意见和要求。

二、部门预算单位构成

枣庄市民主党派部门预算包括:各民主党派预算。纳入枣庄市民主党派部门2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单 位 名 称

备注

1

枣庄市民主党派(民革、民盟、民建、农工党、九三学社)

第二部分      2017年部门预算表

表1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)      单位:万元

收     入

支     出

项      目

2017年预算

项      目

2017年预算

一、财政拨款

389.41

一、一般公共服务支出(类)

366.73

一般公共预算

389.41

民主党派及工商联事务

366.73

政府性基金预算

行政运行(民主党派及工商联事务)

246.73

国有资本经营预算

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

120

二、财政专户管理资金

二、教育支出

2.64

三、事业收入

三、住房保障支出

20.04

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

389.41

本年支出合计

389.41

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

 

 

 

 

 

收入总计

389.41

支出总计

389.41

表2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

                                          单位:万元

收     入

支     出

项      目

2017年预算

项      目

2017年预算

一、财政拨款

389.41

一、基本支出

269.41

一般公共预算

389.41

    工资福利支出

172.46

政府性基金预算

对个人和家庭的补助支出

58.81

国有资本经营预算

  商品和服务支出

38.14

二、财政专户管理资金

一般商品和服务支出(标准)

38.03

三、事业收入

离退休人员公用支出(标准)

0.11

四、事业单位经营收入

二、项目支出

120

五、其他收入

业务类项目支出

120

本年收入合计

389.41

本年支出合计

389.41

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

 

 

 

收入总计

389.41

支出总计

389.41


表3. 2017年收入预算表                                                 单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

合计

389.41 

389.41 

389.41 

201

一般公共服务支出

389.41 

389.41 

389.41 

20128

 枣庄市民主党派

389.41 

389.41 

389.41 

2012801

 枣庄市民主党派(汇总)

389.41 

389.41 

389.41 

表4. 2017年支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

10028

枣庄市民主党派

389.41

269.41

120.00

 201

 

 

 

一般公共服务支出

366.73

246.73

120.00

 

 

 

 

201

28

01

行政运行

246.73

246.73

 

 

 

 

201

28

02

一般行政管理事务

120.00

120.00

 

 

 

 

205 

 

 

 

教育支出

2.64

2.64

 

 

 

 

 

08

  进修及培训

2.64

2.64

 

 

 

 

 

205

08

03

    培训支出

2.64

2.64

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.04

20.04

 

 

 

 

 

02

  住房改革支出

20.04

20.04

 

 

 

 

 

221

02

01

    住房公积金

20.04

20.04

 

 

 

 

 


表5. 2017财政拨款收支预算表                                         单位:万元

收      入

支       出

项  目

2017年预算

项  目

2016年预算

公共财政拨款(补助)

389.41

一、基本支出

269.41

经费拨款(补助)

389.41

    工资福利支出

172.46

对个人和家庭的补助支出

58.81

    商品和服务支出

38.14

一般商品和服务支出(标准)

38.03

离退休人员公用支出(标准)

0.11

二、项目支出

120

业务类项目支出

120

本年收入合计

389.41

本年支出合计

389.41

收入总计

389.41

支出总计

389.41


表6. 2017一般公共预算财政拨款支出预算表               单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

10028

枣庄市民主党派

389.41

269.41

172.46

58.81

38.14

120

201

28

01

2012801

行政运行

246.73

246.73

172.46

38.77

35.5

201

28

02

2012802

一般行政管理事务

120

120

205

08

03

2050803

培训支出 

2.64

2.64

2.64

221

02

01

2210201

住房公积金 

20.04

20.04

20.04

表7. 2017政府性基金支出预算表

                                                                         单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出


表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表     单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

小计

269.41

269.41

301

工资福利支出

172.46

172.46

30101

基本工资

74.03

74.03

30102

津贴补贴

63.03

63.03

30103

奖金

6.17

6.17

30104

社会保障缴费

10.03

10.03

30199

其他工资福利支出

19.2

19.2

303

对个人和家庭的补助支出

58.81

58.81

30314

采暖补助

4.38

4.38

30309

奖励金

3.68

3.68

30305

生活补助

0.79

0.79

30315

物业服务补贴

4.01

4.01

30312

住房补贴

25.91

25.91

30311

住房公积金

20.04

20.04

302

商品和服务支出

38.14

38.14

30201

  办公费

2.04

2.04

30211

  差旅费

2.89

2.89

30215

  会议费

1.02

1.02

30216

  培训费

2.64

2.64

30217

  公务接待费

0.42

0.42

30228

  工会经费

3.51

3.51

30229

  福利费

0.27

0.27

30231

  公务用车运行维护费

8.00

8.00

30239

  其他交通费用

17.24

17.24

30299

  其他商品和服务支出

0.11

0.11


表9. 2017年政府采购预算表

                                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

    

                                                            单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

 8.42

 

8

0 

8 

0.42 

第三部分      2017年部门预算情况和重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为389.41万元,其中:财政资金389.41万元,上年结转0万元。

2017年支出预算为389.41万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)366.73万元,教育支出(类)2.64万元,住房保障支出(类)20.04万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)172.46万元,商品和服务支出(类)158.14万元,对个人和家庭补助支出(类)58.81万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为389.41万元,其中:经费拨款389.41万元。

     2017年财政拨款支出预算为389.41万元,具体情况如下:

     1、一般公共服务服务支出366.73万元,主要用于民主党派机关人员基本支出和日常事务支出。

     2、教育支出2.64万元,用于民主党派机关人员的培训费支出。

     3、住房保障支出20.04万元,主要用于民主党派机关人员的住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算389.41万元,具体情况如下:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出389.41万元,主要用于民主党派机关人员基本支出和日常事务支出。

(四)政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为0万元。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算269.41万元,其中:

     人员经费231.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

     日常公用经费38.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算0万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.42万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8万元,公务接待费0.42万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少10.15万元,其中:因公出国(境)费与2016年基本持平、公务用车购置及运行费减少10万元、公务接待费减少0.15万元。分析原因如下:

  1. 因公出国(境)费和去年相同为0万元。
  2. 2016年实行公车改革后,枣庄市民主党派财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量由9辆减少为4辆。

3.2017年公务接待费预算0.42万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,主要用于其他地市党派来枣交流,接待10批次、100人次。公务接待费减少的主要原因是落实中央八项规定,压缩公用经费,按公用经费定额提取的接待费降低。

 

补充说明

预算收支增减变化情况说明

2017 年一般公共预算当年拨款 389.41万元,比上年增长7.6%,主要原因是:(1)落实基本工资调整政策、晋级晋档等原因,人员支出相应增加;(2)落实离退休费调整政策,离退休人员经费支出相应增加。

2017 年当年一般公共预算支出预算为389.41万元,比上年增长7.6%,其中:一般公共服务(类)支出 366.73万元,占94.1%;社会保障和就业(类)支出20.04万元,占5.2%;教育支出2.64万元,占0.7%。

具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出366.73万元,比上年增加6.5%,主要原因是落实基本工资调整政策、晋级晋档等原因,人员支出相应增加;落实离退休费调整政策,离退休人员经费支出相应增加。

2、社会保障和就业支出(类)支出20.04万元,比上年增加31.4%,主要原因是落实基本工资调整政策,人员支出相应增加。

3、教育支出2.64万元,比上年增长38.2%,主要原因是基本工资调整,教育支出相应增加。

机关运行经费情况

2017年枣庄市民主党派等1 家行政单位机关的运行经费财政拨款预算为 38.14万元。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 
 
 
 

 

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