2016年度

枣庄市民主党派

部门决算

目  录

第一部分   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分   2016年度部门决算表

            一、收入支出决算总表

            二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

                决算表

            八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2016年度部门决算情况说明

第一部分

概    况

• 主要职能

1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。

2、组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。

3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作；

4、组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、 扶贫助学等活动。

5、加强民主党派的组织建设，开展会员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和会员情况的统计工作，反映会员的意见和要求。

• 部门决算单位构成

枣庄市民主党派部门决算包括：各民主党派决算。纳入枣庄市民主党派部门2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                      公开01表

部门                                                                                                               单位：万元

收入决算表

                                                                                    公开02表

部门:                                                                               单位：万元

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：                                                                                                                  单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                   公开04表

部门：                                                                               单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    公开05表

部门：                                                                               单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                               单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                    公开07表

部门：                                                                               单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开08表

部门：                                                                               单位：万元

第三部分

2016年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

2016年度收入总计369.789万元，其中：财政拨款收入369.789万元，年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计339.789万元，其中：一般公共服务支出313.5237万元，教育支出1.91万元，住房保障支出24.3553万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为339.789万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出313.5237万元，主要用于民主党派机关正常运行、参政议政、社会服务等活动支出，较年初预算数减少30.8963万元，主要原因是党派换届费用结转下年。

2、教育支出1.91万元，主要用于民主党派培训、学习等活动支出。

3、住房保障支出24.3553万元，主要用于机关人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0    

万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出情况。

2016年度，枣庄市民主党派“三公”经费财政拨款支出决算数为13.57万元，比年初预算数减少5万元，比上年决算数减少5.27万元。主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相等，与上年决算数相等；公务用车购置及运行维护费决算13万元，比年初预算数减少5万元，比上年决算数减少5万元；公务接待费决算0.57万元，与年初预算数相等，比上年决算数减少0.27万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费决算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2016年未使用财政拨款安排出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费决算13万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。2016年未使用财政拨款购置公务用车辆。

公务用车运行维护费13万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年枣庄市民主党派财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量上半年为9辆，下半年为4辆。

3、公务接待费决算0.57万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：

2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于其他地市党派来枣交流，接待10批次、110人次

五、政府采购支出情况

2016年枣庄市民主党派采购支出总额0万元。

六、机关运行经费支出情况

    2016年本部门机关运行经费支出28.034万元，比2015年减少8.226万元，减少22.6 %。主要原因是：公务用车减少，公务接待费减少，机关人员养老金改革，工资调整等。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。