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2016年细化后枣庄市民主党派部门预算公示
2016年枣庄市民主党派部门预算
目 录
第一部分 部门概况
- 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表（功能分类科目）
二、2016年收支预算总表（经济分类科目）
三、2016年收入预算表
四、2016年支出预算表
五、2016年财政拨款收支预算表
六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2016年政府采购预算表
十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置：
1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。
2、组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。
3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作；
4、组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、 扶贫助学等活动。
5、加强民主党派的组织建设，开展会员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和会员情况的统计工作，反映会员的意见和要求。
二、部门预算单位构成
枣庄市民主党派部门预算包括：各民主党派预算。纳入枣庄市民主党派部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单 位 名 称 |
备注 |
|
1 |
枣庄市民主党派（民革、民盟、民建、农工党、九三学社） |
|
第二部分 2016年部门预算表
表1. 2016年收支预算总表（功能分类科目） 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
361.58 |
一、一般公共服务支出（类） |
344.42 |
|
一般公共预算 |
361.58 |
民主党派及工商联事务 |
344.42 |
|
政府性基金预算 |
|
行政运行（民主党派及工商联事务） |
206.42 |
|
国有资本经营预算 |
|
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
138 |
|
二、财政专户管理资金 |
|
二、教育支出 |
1.91 |
|
三、事业收入 |
|
三、住房保障支出 |
15.25 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
361.58 |
本年支出合计 |
361.58 |
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
361.58 |
支出总计 |
361.58 |
表2. 2016年收支预算总表（经济分类科目）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
361.58 |
一、工资福利支出 |
151.79 |
|
一般公共预算 |
361.58 |
二、教育支出 |
166.99 |
|
政府性基金预算 |
|
三、住房保障支出 |
42.8 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
二、财政专户管理资金 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
361.58 |
本年支出合计 |
361.58 |
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
361.58 |
支出总计 |
361.58 |
表3. 2016年收入预算表 单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||||||||
|
经费拨款(补助) |
预算内投资 |
罚没收入安排的拨款 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排 |
纳入预算管理的其他收入安排的拨款 |
政府性基金转列一般公共预算收入 |
中央转移支付(一般公共预算) |
行政性收费安排的拨款 |
专项收入
|
||||||||||||||
|
|
合计 |
361.58 |
361.58 |
361.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
361.58 |
361.58 |
361.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10028 |
枣庄市民主党派 |
361.58 |
361.58 |
361.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1002801 |
枣庄市民主党派（汇总） |
361.58 |
361.58 |
361.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4. 2016年支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
|
|
|
10028 |
枣庄市民主党派 |
361.58 |
223.58 |
138 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
344.42 |
206.42 |
138 |
|
|
|
|
|
201 |
28 |
01 |
|
行政运行 |
206.42 |
206.42 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
02 |
|
一般行政管理事务 |
138 |
|
138 |
|
|
|
|
|
205 |
|
|
|
教育支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
|
进修及培训 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
|
培训支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
|
表5. 2016财政拨款收支预算表 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
公共财政拨款（补助） |
361.58 |
一、基本支出 |
223.58 |
|
经费拨款（补助） |
361.58 |
工资福利支出 |
151.79 |
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
42.8 |
|
|
|
商品和服务支出 |
28.99 |
|
|
|
一般商品和服务支出（标准） |
28.88 |
|
|
|
离退休人员公用支出（标准） |
0.11 |
|
|
|
二、项目支出 |
138 |
|
|
|
业务类项目支出 |
138 |
|
本年收入合计 |
361.58 |
本年支出合计 |
361.58 |
|
收入总计 |
361.58 |
支出总计 |
361.58 |
表6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出
|
|||||
|
|
|
|
10028 |
枣庄市民主党派 |
361.58 |
223.58 |
151.79 |
42.8 |
28.99 |
138 |
|
|
201 |
28 |
01 |
2012801 |
行政运行 |
206.42 |
206.42 |
151.79 |
27.55 |
27.08 |
|
|
|
201 |
28 |
02 |
2012802 |
一般行政管理事务 |
138 |
|
|
|
|
138 |
|
|
205 |
08 |
03 |
2050803 |
培训支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
1.91 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
15.25 |
15.25 |
|
15.25 |
|
|
|
表7. 2016年政府性基金支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
上年结转 |
2016年预算 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
2016年预算 |
|
|
金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
||
|
|
小计 |
223.58 |
223.58 |
|
1002801 |
工资福利支出 |
151.79 |
151.79 |
|
|
工资性支出 |
122.14 |
122.14 |
|
|
伙食补助费 |
1.9 |
1.9 |
|
|
其他工资福利支出 |
19.2 |
19.2 |
|
|
社会保障缴费 |
8.55 |
8.55 |
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
42.8 |
42.8 |
|
|
采暖补助 |
4.3 |
4.3 |
|
|
其他补助支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
生活补助 |
0.65 |
0.65 |
|
|
物业服务补贴 |
3.76 |
3.76 |
|
|
住房补贴 |
18.8 |
18.8 |
|
|
住房公积金 |
15.25 |
15.25 |
|
|
商品和服务支出 |
28.99 |
28.99 |
|
|
离退休人员公用支出（标准） |
0.11 |
0.11 |
|
|
培训费（定额） |
1.91 |
1.91 |
|
|
一般商品和服务支出（标准） |
26.97 |
26.97 |
表9. 2016年政府采购预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|||||||||
|
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行 维护费 |
|||
|
18.57 |
|
18 |
|
18 |
0.57 |
第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明
一、2016年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2016年收入预算为361.58万元，其中：财政资金361.58万元，上年结转0万元。
2016年支出预算为361.58万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）344.42万元，教育支出（类）1.91万元，住房保障支出（类）15.25万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）151.79万元，商品和服务支出(类）166.99万元，对个人和家庭补助支出（类）42.8万元。
（二）财政拨款收支情况
2016年当年财政拨款收入预算为361.58万元，其中：经费拨款361.58万元。
2016年财政拨款支出预算为361.58万元，具体情况如下：
1、一般公共服务服务支出344.42万元，主要用于民主党派机关人员基本支出和日常事务支出。
2、教育支出1.91万元，用于民主党派机关人员的培训费支出。
3、住房保障支出15.25万元，主要用于民主党派机关人员的住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算361.58万元，具体情况如下：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出361.58万元，主要用于民主党派机关人员基本支出和日常事务支出。
（四）政府性基金支出预算情况
2016年政府性基金支出预算为0万元。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2016财政拨款安排的基本支出预算223.58万元，其中：
人员经费194.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费28.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2016年政府采购预算0万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，运行费18万元，公务接待费0.57万元。
2016年“三公”经费预算比2015年减少9.27万元，其中：因公出国（境）费与2015年基本持平，公务用车购置费与2015年基本持平、运行费减少9万元，公务接待费减少0.27万元。因公出国（境）费和去年相同为0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年计划实行公车改革。公务接待费减少的主要原因是标准降低。
补充说明
2016年枣庄市民主党派财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。
公务接待费预算0.57万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：
2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于其他地市党派来枣交流，接待10批次、110人次。
