2016年枣庄市民主党派部门预算
第一部分 概况
一、主要职能及机构设置:
1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。
2、组织开展参政议政工作,开展调查研究,反映社情民意。
3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作;
4、组织开展社会服务活动,举办各种技术培训、学术讲座、 扶贫助学等活动。
5、加强民主党派的组织建设,开展会员的培训学习、组织发展工作,负责民主党派组织和会员情况的统计工作,反映会员的意见和要求。
二、部门预算单位构成:
枣庄市民主党派部门预算包括:各民主党派预算。纳入枣庄市民主党派部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单 位 名 称 |
备注 |
1 |
枣庄市民主党派(民革、民盟、民建、农工党、九三学社) |
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第二部分 2016年部门预算表
表一、2016年枣庄市部门收支预算总表
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政资金 |
361.58 |
一、一般公共服务支出(类) |
344.42 |
一般公共预算 |
361.58 |
民主党派及工商联事务 |
344.42 |
政府性基金预算 |
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行政运行(民主党派及工商联事务) |
206.42 |
国有资本经营预算 |
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一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) |
138 |
二、财政专户管理资金 |
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二、教育支出 |
1.91 |
三、事业收入 |
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三、住房保障支出 |
15.25 |
四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
361.58 |
本 年 支 出 合 计 |
361.58 |
六、上级补助收入 |
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对附属单位补助支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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上缴上级支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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九、上年结转 |
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收 入 总 计 |
361.58 |
支 出 总 计 |
361.58 |
表二、2016年枣庄市部门收入预算表
2016年枣庄市部门收入预算表 | ||||||||||||||
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单位:万元 |
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单位代码 |
单位 名称 |
总计 |
财政资金 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 | |||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||||||||
10006 |
枣庄市民主党派 |
361.58 |
361.58 |
361.58 |
表三、2016年部门支出预算表(按科目)
2016年部门支出预算表(按科目) | ||||||||||
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单位:万元 | |
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 | ||
类 |
款 |
项 | ||||||||
201 |
28 |
01 |
行政运行 |
206.42 |
206.42 |
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201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务 |
138 |
|
138 |
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205 |
08 |
03 |
培训支出 |
1.91 |
1.91 |
|||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.25 |
15.25 |
表四、2016年部门支出预算表(按单位)
2016年部门支出预算表(按单位) | ||||||||
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单位:万元 | |
单位代码 |
单位名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
10006 |
枣庄市民主党派 |
361.58 |
223.58 |
138 |
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表五、2016年部门财政资金支出预算表
2016年部门财政资金支出预算表 | ||||||||||||||||||||
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单位:万元 | ||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
结转下年 | |||||||||||||
合 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 | |||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
…… |
其他工资和福利支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
…… |
其他对个人和家庭补助支出 | ||||||||
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10006 |
枣庄市民主党派 |
361.58 |
223.58 |
151.79 |
53.73 |
63.94 |
14.92 |
19.2 |
42.8 |
42.8 |
28.99 |
138 |
|||||
201 |
28 |
01 |
2012801 |
行政运行 |
206.42 |
206.42 |
151.79 |
53.73 |
63.94 |
14.92 |
19.2 |
27.55 |
27.55 |
27.08 |
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| |||
201 |
28 |
02 |
2012802 |
一般行政管理事务 |
138 |
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138 |
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205 |
08 |
03 |
2050803 |
培训支出 |
1.91 |
1.91 |
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1.91 |
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221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
15.25 |
15.25 |
15.25 |
15.25 |
表六、2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表
2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表 |
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单位:万元 |
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总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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18.57 |
18 |
18 |
0.57 |
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2016年收入预算为361.58万元,其中:财政资金361.58万元,上年结转0万元。
2016年支出预算为361.58万元,其中:一般公共服务 344.42万元,培训支出1.91万元,住房公积金支出15.25万元。
二、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为361.58万元,具体情况如下:
1、基本支出223.58万元,主要用于支付工资、对个人和家庭补助、商品和服务支出等。
2、专项支出138万元,主要用于办公费、会议、印刷、差旅等费用。
三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况
2016年,通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 万元。
1、因公出国(境)经费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车运行维护费预算18万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费预算0.57万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。
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