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2015年枣庄市民主党派部门预算
第一部分 概况
一、主要职能及机构设置：
1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。
2、组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。
3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作；
4、组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、 扶贫助学等活动。
5、加强民主党派的组织建设，开展会员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和会员情况的统计工作，反映会员的意见和要求。
二、部门预算单位构成：
枣庄市民主党派部门预算包括：各民主党派预算。纳入枣庄市民主党派部门2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
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序号 |
单 位 名 称 |
备注 |
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1 |
枣庄市民主党派（民革、民盟、民建、农工党、九三学社） |
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第二部分 2015年部门预算表
表一、2015年枣庄市部门收支预算总表
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单位：万元： |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2015 年 预 算 |
项 目 |
2015 年 预 算 |
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一、财政资金 |
300.86 |
一、一般公共服务支出（类） |
287.85 |
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一般公共预算 |
300.86 |
民主党派及工商联事务 |
287.85 |
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政府性基金预算 |
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行政运行（民主党派及工商联事务） |
165.85 |
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国有资本经营预算 |
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一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
122.00 |
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二、财政专户管理资金 |
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二、教育支出 |
1.45 |
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三、事业收入 |
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三、住房保障支出 |
11.56 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
300.86 |
本 年 支 出 合 计 |
300.86 |
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六、上级补助收入 |
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对附属单位补助支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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上缴上级支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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九、上年结转 |
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收 入 总 计 |
300.86 |
支 出 总 计 |
300.86 |
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表二、2015年枣庄市部门收入预算表
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2015年枣庄市部门收入预算表 |
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单位：万元 |
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单位代码 |
单位 名称 |
总计 |
财政资金 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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10006 |
枣庄市民主党派 |
300.86 |
300.86 |
300.86 |
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表三、2015年部门支出预算表（按科目）
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2015年部门支出预算表（按科目） |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
201 |
28 |
01 |
行政运行 |
165.85 |
165.85 |
|
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|
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201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务 |
122 |
|
122 |
|
|
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|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
1.45 |
1.45 |
|
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.56 |
11.56 |
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表四、2015年部门支出预算表（按单位）
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2015年部门支出预算表（按单位） |
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单位：万元 |
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单位代码 |
单位名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
|
10006 |
枣庄市民主党派 |
300.86 |
178.86 |
122 |
|
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表五、2015年部门财政资金支出预算表
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2015年部门财政资金支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
结转下年 |
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合 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
…… |
其他工资和福利支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
…… |
其他对个人和家庭补助支出 |
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10006 |
枣庄市民主党派 |
300.86 |
178.86 |
116.86 |
26.33 |
60.96 |
10.37 |
19.2 |
21.41 |
|
|
21.41 |
|
40.59 |
122 |
|
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|
201 |
28 |
01 |
2012801 |
行政运行 |
165.85 |
165.85 |
116.86 |
26.33 |
60.96 |
10.37 |
19.2 |
9.85 |
|
|
9.85 |
|
39.14 |
|
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|||
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201 |
28 |
02 |
2012802 |
一般行政管理事务 |
122 |
|
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|
|
|
|
|
122 |
|
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|
205 |
08 |
03 |
2050803 |
培训支出 |
1.45 |
1.45 |
|
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|
|
|
|
|
|
1.45 |
|
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221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
11.56 |
11.56 |
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|
|
11.56 |
|
|
11.56 |
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表六、2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表
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2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表 |
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单位：万元 |
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总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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27.84 |
|
27 |
|
27 |
0.84 |
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第三部分 2015年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2015年收入预算为300.86万元，其中：财政资金300.86万元。
2015年支出预算为300.86万元，其中：一般公共服务 287.85万元，培训支出1.45万元，住房公积金支出11.56万元。
二、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为300.86万元，具体情况如下：
1、基本支出178.86万元，主要用于支付工资、对个人和家庭补助、商品和服务支出等。
2、专项支出122万元，主要用于办公费、会议、印刷、差旅等费用。
三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况
2015年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 万元。
1、因公出国（境）经费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车运行维护费预算27万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费预算0.84万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用。
