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2020年枣庄市民主党派部门预算

来源:枣庄政协阅读:45次时间:2020-02-13

 

2020年枣庄市民主党派部门预算

 

目   录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表(功能分类科目)

二、2020年收支预算总表(经济分类科目)

三、2020年收入预算表

四、2020年支出预算表

五、2020年财政拨款收支总表

六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2020年政府性基金收支预算表

八、2020年一般公共预算基本支出表

九、2020年政府采购预算表

十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。

2、组织开展参政议政工作,开展调查研究,反映社情民意。

3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作。

4、组织开展社会服务活动,举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。

5、加强民主党派的组织建设,开展会员的培训学习、组织发展工作,负责民主党派组织和会员情况的统计工作,反映会员的意见和要求。

二、部门预算单位构成

枣庄市民主党派部门预算包括:各民主党派预算。纳入枣庄市民主党派部门2020年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序  号

单 位 名 称

备  注

1

枣庄市民主党派(民革、民盟、民建、农工党、九三学社)


 

 

 


第二部分  2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表(功能分类科目)

单位名称:枣庄市民主党派(汇总)                      单位:万元                                 

收     入

支     出

项      目

2020年预算

项      目

2020年预算

一、财政资金

425.05  

一般公共服务支出

353.45    

    一般公共预算

425.05  

  民主党派及工商联事务

353.45    

    政府性基金预算


    行政运行

248.45

    国有资本经营预算


    一般行政管理事务

105.00  

二、财政专户管理资金


教育支出

2.63

三、事业收入


  进修及培训

2.63

四、事业单位经营收入


    培训支出

2.63

五、其他收入


社会保障及就业支出

33.75 



  行政事业单位离退休

33.75



    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.50



    机关事业单位职业年金缴费支出

11.25



卫生健康支出

15.48



行政事业单位医疗

15.48



行政单位医疗

9.85



公务员医疗补助

5.63



住房保障支出

19.74



  住房改革支出

19.74



    住房公积金

19.74

本年收入合计

425.05

本年支出合计

425.05

六、上级补助收入


上缴上级支出


七、附属单位上缴收入


对附属单位补助支出


八、用事业基金弥补收支差额


结转下年


九、上年结转








收入总计

425.05  

支出总计

425.05  


附:

单位名称:枣庄市民主党派(汇总)                 单位:万元

功能科目

金额

一般公共服务支出

353.45    

  民主党派及工商联事务

353.45    

    行政运行

248.45

    一般行政管理事务

105.00  

教育支出

2.63

  进修及培训

2.63

    培训支出

2.63

社会保障及就业支出

33.75 

行政事业单位离退休

33.75

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.50

    机关事业单位职业年金缴费支出

11.25

卫生健康支出

15.48

行政事业单位医疗

15.48

行政单位医疗

9.85

公务员医疗补助

5.63

住房保障支出

19.74

  住房改革支出

19.74

    住房公积金

19.74


二、2020年收支预算总表(经济分类科目)

单位名称:枣庄市民主党派(汇总)                      单位:万元        

收     入

支     出

项      目

2020

预算

项      目

2020

预算

一、财政资金

425.05

工资福利支出

272.70

    一般公共预算

425.05

  基本工资

77.68

    政府性基金预算


  津贴补贴

94.34  

国有资本经营预算


  奖金

6.29

二、财政专户管理资金


  机关事业单位基本养老保险缴费

22.50

三、事业收入


  职业年金缴费

11.25

四、事业单位经营收入


  城镇职工基本医疗保险缴费

9.85

五、其他收入


  公务员医疗补助缴费

5.63



  其他社会保障缴费

0.77



  住房公积金

19.74



  其他工资福利支出

24.65



商品和服务支出

141.76



  办公费

23.50



  印刷费

10.00



  差旅费

12.84



  会议费

18.40



  培训费

2.63



  公务接待费

0.42



  工会经费

3.51



  福利费

0.27



对个人和家庭的补助

10.59



  退休采暖补贴

3.84



  遗属生活补助

1.02



  奖励金

5.73

本年收入合计

425.05

本年支出合计

425.05

六、上级补助收入


上缴上级支出


七、附属单位上缴收入


对附属单位补助支出


八、用事业基金弥补收支差额


结转下年


九、上年结转








收入总计

425.05

支出总计

425.05

 


附:

单位名称:枣庄市民主党派(汇总)                          单位:万元

经济科目款名称

金额

工资福利支出

272.70

  基本工资

77.68

  津贴补贴

94.34

  奖金

6.29

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.50

  职业年金缴费

11.25

  城镇职工基本医疗保险缴费

9.85

  公务员医疗补助缴费

5.63

  其他社会保障缴费

0.77

  住房公积金

19.74

  其他工资福利支出

24.65

商品和服务支出

141.76

  办公费

23.50

  印刷费

10.00

  差旅费

12.84

  会议费

18.40

  培训费

2.63

  公务接待费

0.42

  工会经费

3.51

  福利费

0.27

  公务用车运行维护费

8.00

  其他交通费用

16.54

  其他商品和服务支出

45.65

对个人和家庭的补助

10.59

  退休费

3.84

  生活补助

1.02

  奖励金

5.73


三、2020年收入预算表

单位名称:枣庄市民主党派(汇总)                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

总计

财政资金

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13




枣庄市民主党派(汇总)

425.05

425.05

425.05











201



  一般公共服务支出

353.45 

353.45 

353.45 












28


    民主党派及工商联事务

353.45 

353.45 

353.45 











201

28

01

      行政运行

248.45

248.45

248.45











201

28

02

      一般行政管理事务

105.00

105.00

105.00











205



  教育支出

2.63

2.63

2.63












08


    进修及培训

2.63

2.63

2.63











205

08

03

      培训支出

2.63

2.63

2.63











208



  社会保障和就业支出

33.75

33.75

33.75












05


    行政事业单位离退休

33.75

33.75

33.75











208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.50

22.50

22.50











208

05

06

      机关事业单位职业年金缴费支出

11.25

11.25

11.25











210



  卫生健康支出

15.48

15.48

15.48












11


    行政事业单位医疗

15.48

15.48

15.48











210

11

01

      行政单位医疗

9.85

9.85

9.85











210

11

03

      公务员医疗补助

5.63

5.63

5.63











221



  住房保障支出

19.74

19.74

19.74












02


    住房改革支出

19.74

19.74

19.74











221

02

01

      住房公积金

19.74

19.74

19.74












四、2020年支出预算表

单位名称:枣庄市民主党派(汇总)                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7




枣庄市民主党派(汇总)

425.05

320.05

105.00





201



  一般公共服务支出

353.45  

248.45

105.00






28


    民主党派及工商联事务

353.45  

248.45

105.00





201

28

01

      行政运行

248.45

248.45






201

28

02

      一般行政管理事务

105.00


105.00





205



  教育支出

2.63

2.63







08


    进修及培训

2.63

2.63






205

08

03

      培训支出

2.63

2.63






208



  社会保障和就业支出

33.75

33.75







05


    行政事业单位离退休

33.75

33.75






208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.50

22.50






208

05

06

      机关事业单位职业年金缴费支出

11.25

11.25






210



  卫生健康支出

15.48

15.48







11


    行政事业单位医疗

15.48

15.48






210

11

01

      行政单位医疗

9.85

9.85






210

11

03

      公务员医疗补助

5.63

5.63






221



  住房保障支出

19.74

19.74







02


    住房改革支出

19.74

19.74






221

02

01

      住房公积金

19.74

19.74







五、2020年财政拨款收支总表

单位名称:枣庄市民主党派(汇总)                          单位:万元       

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

425.05

一般公共服务支出

353.45  

353.45  


二、政府性基金预算财政拨款


外交支出






国防支出






公共安全支出






教育支出

2.63

2.63




科学技术支出






文化旅游体育与传媒支出






社会保障和就业支出

33.75

33.75




社会保险基金支出






卫生健康支出

15.48

15.48




节能环保支出






城乡社区支出






农林水支出






交通运输支出






资源勘探信息等支出






商业服务业等支出






金融支出






援助其他地区支出






自然资源海洋气象等支出






住房保障支出

19.74

19.74




粮油物资储备支出






国有资本经营预算支出






灾害防治及应急管理支出






预备费






其他支出






转移性支出






债务还本支出






债务付息支出










本年收入合计

425.05

本年支出合计

425.05

425.05


年初财政拨款结转和结余


年末结转和结余




  一般公共预算财政拨款






  政府性基金预算财政拨款












合计

425.05

合计

425.05

425.05



六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称:枣庄市民主党派(汇总)                 单位:万元     

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出


**

**

**

**

1

2

3




合计

425.05

320.05

105.00




枣庄市民主党派(汇总)

425.05

320.05

105.00

201



  一般公共服务支出

353.45  

248.45

105.00


28


    民主党派及工商联事务

353.45  

248.45

105.00

201

28

01

      行政运行

248.45

248.45


201

28

02

      一般行政管理事务

105.00


105.00

205



  教育支出

2.63

2.63



08


    进修及培训

2.63

2.63


205

08

03

      培训支出

2.63

2.63


208



  社会保障和就业支出

33.75

33.75



05


    行政事业单位离退休

33.75

33.75


208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.50

22.50


208

05

06

      机关事业单位职业年金缴费支出

11.25

11.25


210



  卫生健康支出

15.48

15.48



11


    行政事业单位医疗

15.48

15.48


210

11

01

      行政单位医疗

9.85

9.85


210

11

03

      公务员医疗补助

5.63

5.63


221



  住房保障支出

19.74

19.74



02


    住房改革支出

19.74

19.74


221

02

01

      住房公积金

19.74

19.74



七、2020年政府性基金收支预算表

单位名称:枣庄市民主党派(汇总)                          单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6











注:2020年无政府性基金收支预算。


八、2020年一般公共预算基本支出表

单位名称:枣庄市民主党派(汇总)                         单位:万元            

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

320.05  

283.29  

38.97



枣庄市民主党派(汇总)

320.05  

283.29  

38.97

301


  工资福利支出

272.70  

272.70  


301

30101

    基本工资

77.68

77.68


301

30102

    津贴补贴

94.34  

94.34  


301

30103

    奖金

6.29

6.29


301

30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

22.50

22.50


301

30109

    职业年金缴费

11.25

11.25


301

30110

    城镇职工基本医疗保险缴费

9.85

9.85


301

30111

    公务员医疗补助缴费

5.63

5.63


301

30112

    其他社会保障缴费

0.77

0.77


301

30113

    住房公积金

19.74

19.74


301

30199

    其他工资福利支出

24.65

24.65


302


  商品和服务支出

38.97


38.97

302

30201

    办公费

3.00


3.00

302

30211

    差旅费

0.84


0.84

302

30215

    会议费

0.90


0.90

302

30216

    培训费

2.63


2.63

302

30217

    公务接待费

0.42


0.42

302

30228

    工会经费

3.51


3.51

302

30229

    福利费

0.27


0.27

302

30231

    公务用车运行维护费

8.00


8.00

302

30239

    其他交通费用

16.54


16.54

302

30299

    其他商品和服务支出

0.65


0.65

303


  对个人和家庭的补助

10.59

10.59


303

30302

    退休费

3.84

3.84


303

30305

    生活补助

1.02

1.02


303

30309

    奖励金

5.73

5.73



九、2020年政府采购预算表

单位名称:枣庄市民主党派(汇总)                 单位:万元                                                  

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资     金     来     源

总计

财政资金

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8















注:2020年无政府采购预算

 

十、 2020年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称:枣庄市民主党派 (汇总)                 单位:万元

单位编码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待



小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费


**

**

1

2

3

4

5

6



合计

8.42


8.00


8.00

0.42


128001

枣庄市民主党派(汇总)

8.42


8.00


8.00

0.42


                                                                         


第三部分  2020年部门预算情况和重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2020年收入425.05万元,其中:财政拨款425.05万元,占100 %,财政专户0万元,上年结转0万元。

2020年支出425.05万元,其中:基本支出320.05万元,占105.3%。项目支出105万元,占24.7%。

其中:按功能科目,如:一般公共服务支出(类)353.45 万元,比上年增加5.9%,主要原因是增加民主党派项目预算;教育支出(类)2.63万元,比上年减少4.2%,主要原因是本年度职工较去年减少1人,按定额提取机关人员培训费减少;社会保障支出(类)33.75万元,比上年减少21.5%,主要原因是本年度本年度职工较去年减少1人,相应缴纳的基本养老保险缴费、职业年金费减少;卫生健康支出(类)15.48万元,比减少4.07%,主要原因是本年度职工较去年减少1人,相应缴纳的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费减少;住房保障支出(类)19.74万元,比上年减少4.1%,主要原因是本年度职工较去年减少1人,按定额提取机关人员住房公积金减少。

其中,按经济分类科目,如:301工资福利支出(类)272.70万元,比上年减少5.87%,主要原因是主要原因是本年度职工较去年减少1人,基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出预算减少。302商品和服务支出(类)141.76万元,比上年增加19.6%,主要原因增加我市民主党派项目经费30万元,本年度职工较去年减少1人,按人员提取的机关办公费、差旅费等减少。303对个人和家庭补助支出(类)10.59万元,比上年增加2.17%,主要原因是在根据上级文件,增加生活补助经费。

(二)财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算425.05万元,其中:经费拨款425.05万元,占100%,纳入预算的行政收费0万元,纳入政府预算的基金0万元。

2020年财政拨款支出预算425.05万元 ,具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)353.45 万元,比上年增加5.9%,主要原因是按照石爱作市长批示《关于拨付我市各民主党派调研经费的函》,市财政局追加民主党派调研经费30万元。

2、教育支出(类)2.63万元,比上年减少4.2%,主要原因是本年度职工较去年减少1人,按定额提取机关人员培训费减少;。

3、社会保障支出(类)33.75万元,比上年减少21.5%,主要原因是本年度本年度职工较去年减少1人,相应缴纳的基本养老保险缴费、职业年金费减少

4、卫生健康支出(类)15.48万元,比减少4.07%,主要原因是本年度职工较去年减少1人,相应缴纳的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费减少;

5、住房保障支出(类)19.74万元,比上年减少4.1%,主要原因是本年度职工较去年减少1人,按定额提取机关人员住房公积金减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况(类款项)

 2020年当年一般公共预算支出为425.05万元,其中:

1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出248.45万元,主要用于民主党派机关人员基本支出和日常公用支出,比上年减少9.18%。主要原因是本年度职工较去年减少1人,按定额提取机关人员相应费用减少;一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出105.00万元,主要用于民主党派办公费(含驻会领导专项办公经费)、差旅费、会议费、印刷费、市直支部活动经费、社会服务经费和重大专项活动经费等业务类项目支出,比上年增加30%,按照石爱作市长批示《关于拨付我市各民主党派调研经费的函》,市财政局追加民主党派调研经费30万元。

2、教育支出(类)2.63万元,比上年减少4.2%,主要原因是本年度职工较去年减少1人,按定额提取机关人员培训费减少;。

3、社会保障支出(类)33.75万元,比上年减少21.5%,主要原因是本年度本年度职工较去年减少1人,相应缴纳的基本养老保险缴费、职业年金费减少

4、卫生健康支出(类)15.48万元,比减少4.07%,主要原因是本年度职工较去年减少1人,相应缴纳的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费减少;

5、住房保障支出(类)19.74万元,比上年减少4.1%,主要原因是本年度职工较去年减少1人,按定额提取机关人员住房公积金减少。

(四)政府性基金支出预算情况

2020年无政府性基金支出预算。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算320.05万元,其中:

人员经费283.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加30.02%。主要原因是进行工资调整,人员基本工资、奖金等增加;本年度机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、公务员医疗补助缴费列入到社会保障支出(类)预算,由单位向社保部门缴纳,不再由财政部门代扣代缴。

日常公用经费36.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年减少6%。主要原因是2019年度减少人员1名,本年度按人员定额提取的办公费、差旅费、会议费等以及公务交通补贴支出减少。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2020年无政府采购预算。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年,通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共8.42万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8.00万元,公务接待费0.42万元。2020年“三公”经费预算与2018年持平。

(三)机关运行经费情况

2020年机关运行经费36.76万元,比上年减少6%。主要原因是2019年度减少人员1名,本年度按人员定额提取的办公费、差旅费、会议费等以及公务交通补贴支出减少。

(四)国有资源(资产)占有使用情况

2020年占有车辆4台,型号分别为FV7187TFATG、FV7187TFATG、SVW71810HJ、EQ7204AC,大型设备0台。

(五)绩效目标设置情况

2020年无投资发展类项目设置绩效目标情况。

 


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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